Foros Club Delphi - TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

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Cita:

Empezado por keys (Mensaje 571348)

Si me refiero al hash.

Por lo visto hasta ayer dejaban enviar con otro hash anterior, ya que no daba error. Nosotros teníamos otro. Probando con el nuevo ya no da error. Por eso digo que igual no han cambiado el hash pero si las validaciones.

Yo también tenía el anterior que por lo visto seguía funcionando
Menos mal que tenía redactada la queja pero sin enviar :eek:

Factura de compra (BATUZ) de un proveedor sin NIF

Buenos días.
Un cliente está enviando facturas de compra de un proveedor genérico (sin NIF) y me está dando el siguiente error:

Lo que estoy enviando es esto:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion xmlns:lrpjframp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">

  <Cabecera>

    <Modelo>240</Modelo>

    <Capitulo>2</Capitulo>

    <Operacion>A00</Operacion>

    <Version>1.0</Version>

    <Ejercicio>2025</Ejercicio>

    <ObligadoTributario>

      <NIF>A99800286</NIF>

      <ApellidosNombreRazonSocial>dtZSmSdZZgpKNHjcbuhrp8Z6Hm9c7</ApellidosNombreRazonSocial>

    </ObligadoTributario>

  </Cabecera>

  <FacturasRecibidas>

    <FacturaRecibida>

      <EmisorFacturaRecibida>

        <NIF></NIF>

        <ApellidosNombreRazonSocial>Proveedores varios</ApellidosNombreRazonSocial>

      </EmisorFacturaRecibida>

      <CabeceraFactura>

        <SerieFactura>sf834</SerieFactura>

        <NumFactura>nf834</NumFactura>

        <FechaExpedicionFactura>17-12-2025</FechaExpedicionFactura>

        <FechaRecepcion>17-12-2025</FechaRecepcion>

        <TipoFactura>F1</TipoFactura>

      </CabeceraFactura>

      <DatosFactura>

        <DescripcionOperacion>Bicicleta carrera</DescripcionOperacion>

        ....

Me debo estar dejando algo.
Podéis ponerme (si es que podéis generarla) lo que enviáis para una factura de este tipo.

Gracias.

Hola.

Que yo sepa no se puede enviar una factura de compra a un proveedor genérico. Siempre tiene que haber un proveedor.

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 571395)

Hola.

Que yo sepa no se puede enviar una factura de compra a un proveedor genérico. Siempre tiene que haber un proveedor.

Estoy de acuerdo con keys.
El proveedor tiene que estar identificado.
El campo NIF no puede estar vacío

Gracias.
Es eso, en el esquema está como obligatorio.

La aplicación lo permite y no lo habíamos tenido en cuenta.

Hola, estoy recibiendo el dichoso error 008 "Error en verificación de firma" con Araba. He visto que hay que usar un nuevo Hash, pero yo ya usaba ese hash "nuevo" en mi aplicación, así que no sé qué estoy haciendo mal o si es cosa de ellos.

Hago la firma con SecureBlackBox. ¿Alguien puede decirme si el HEX es correcto o cual estáis usando?

Código:

firmante.r_SigPolicyID := 'https://ticketbai.araba.eus/tbai/sinadura/';

firmante.r_SigPolicyHash := '34566b337545786a3774476e3944795543504473563948526d4b364b5a6659645269573353744f6a6351413d';

firmante.r_SigPolicyURI := 'https://ticketbai.araba.eus/tbai/sinadura/';

He usado varios conversores de string a hex online y todos coinciden: 4Vk3uExj7tGn9DyUCPDsV9HRmK6KZfYdRiW3StOjcQA= en HEX es 34566b337545786a3774476e3944795543504473563948526d4b364b5a6659645269573353744f6a6351413d

Pero sigue dándome ese error, incluso en el entorno de pruebas. ¿Es cosa de ellos y me olvido o tengo algo mal?

Hola. Te pongo lo que tengo yo

Código Delphi [-]PROVALAVA : begin
                        r_SigPolicyID := 'https://ticketbai.araba.eus/tbai/sinadura/';
                        r_SigPolicyHash := 'E15937B84C63EED1A7F43C9408F0EC57D1D198AE8A65F61D4625B74AD3A37100';
                        r_SigPolicyURI := 'https://ticketbai.araba.eus/tbai/sinadura/';
                  end;

No se que conversor estas usando yo uso este y me da otro valor https://goteleport.com/resources/tools/base64-to-hex/

He usado un conversor de texto a HEX. Quizás el problema estaba en que debía usar de Base64 a Hex?

Porque mi HEX es mucho más largo que este. Lo anoto para la próxima, gracias!

Cita:

Empezado por espinete (Mensaje 571624)

He usado un conversor de texto a HEX. Quizás el problema estaba en que debía usar de Base64 a Hex?

Porque mi HEX es mucho más largo que este. Lo anoto para la próxima, gracias!

Si no se que es lo que estabas haciendo pero el conversor tiene que ser de base64 a hex

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 571625)

Si no se que es lo que estabas haciendo pero el conversor tiene que ser de base64 a hex

Pues usé este conversor por ejemplo: https://www.rapidtables.com/convert/...ii-to-hex.html y algún otro, pero siempre me devolvía lo mismo 🤷*♂️

Cita:

Empezado por espinete (Mensaje 571626)

Pues usé este conversor por ejemplo: https://www.rapidtables.com/convert/...ii-to-hex.html y algún otro, pero siempre me devolvía lo mismo 🤷*♂️

Yo creo que no es de base64 a Hex. Con varios que yo he probado y el que te he pasado sale la cadena que he puesto

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 571627)

Yo creo que no es de base64 a Hex. Con varios que yo he probado y el que te he pasado sale la cadena que he puesto

Según ChatGPT, la diferencia es que hay que usar un conversor que haga lo siguiente: Base64 -> Bytes binarios -> HEX.
Yo estaba usando conversores que hacían solo Texto ASCII -> HEX (caracter por caracter).

Los líos de las dichosas codificaciones. Pasan los años y sigo sin tener claro estas cosas 😅

BATUZ LROE-Facturas recibidas

Buenas tardes

Tengo un "requerimiento" de uno de mis clientes en Vizcaya para que vuelvan a enviarles como modificación un número concreto de facturas de compras.

Busco en la documentación y no encuentro dónde puede venir

Supongo que el fichero será igual que el de altas pero no sé el valor del campo operación

A00 para alta de facturas
AN0 para anular facturas
¿ ? para modificar

Alguno lo sabe

Gracias de nuevo

Hola

Cita:

LC4  Tipo de operación
Valores Descripción
A00 Alta
M00 Modificación
A01 Alta devolución en régimen de viajeros
M01 Modificación devolución en régimen de viajeros

Lo tienes en el fichero "LROE_PJ_240_Alta_V1_0_0.pdf" que se descarga en el enlace de estructuras https://www.batuz.eus/fitxategiak/ba...estructuras.7z de la informació técnica de Bizkaia

Modificación de facturas

Hola,
A mí lo de modificar facturas me suena más al SII. Puede que me equivoque pero, en facturación, una factura se modifica emitiendo una nueva factura rectificativa, que es lo que yo hago cuando hay cambios respecto de la factura original.

Ya nos dirás.

Se me han adelantado y ahora me he fijado que se trata de facturas recibidas, no emitidas (en Gipuzkoa no existe eso). Mis disculpas.

Cita:

Empezado por edari (Mensaje 571650)

Tengo un "requerimiento" de uno de mis clientes en Vizcaya para que vuelvan a enviarles como modificación un número concreto de facturas de compras.
Busco en la documentación y no encuentro dónde puede venir

Supongo que el fichero será igual que el de altas pero no sé el valor del campo operación

A00 para alta de facturas
AN0 para anular facturas
¿ ? para modificar

Un poco más arriba tienes un ejemplo de cómo sería la petición (ALTA) para un fichero da facturas recibidas:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion xmlns:lrpjframp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">

        <Cabecera>

                <Modelo>240</Modelo>

                <Capitulo>2</Capitulo>

                <Operacion>A00</Operacion>

                <Version>1.0</Version>

                <Ejercicio>2026</Ejercicio>

                <ObligadoTributario>

                        <NIF>A99800286</NIF>

                        <ApellidosNombreRazonSocial>dtZSmSdZZgpKNHjcbuhrp8Z6Hm9c7</ApellidosNombreRazonSocial>

                </ObligadoTributario>

        </Cabecera>

        <FacturasRecibidas>

                <FacturaRecibida>

                        <EmisorFacturaRecibida>

                                <NIF>B20948212</NIF>

                                <ApellidosNombreRazonSocial>AÑOGES SL</ApellidosNombreRazonSocial>

                        </EmisorFacturaRecibida>

                        <CabeceraFactura>

                                <SerieFactura>sf846</SerieFactura>

                                <NumFactura>nf846</NumFactura>

                                <FechaExpedicionFactura>13-01-2026</FechaExpedicionFactura>

                                <FechaRecepcion>13-01-2026</FechaRecepcion>

                                <TipoFactura>F1</TipoFactura>

                        </CabeceraFactura>

                        <DatosFactura>

                                <DescripcionOperacion>Producto 1</DescripcionOperacion>

                                <Claves>

                                        <IDClave>

                                                <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

                                        </IDClave>

                                </Claves>

                                <ImporteTotalFactura>518.58</ImporteTotalFactura>

                        </DatosFactura>

                        <IVA>

                                <DetalleIVA>

                                        <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

                                        <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>

                                        <BaseImponible>428.58</BaseImponible>

                                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>

                                        <CuotaIVASoportada>90.00</CuotaIVASoportada>

                                        <CuotaIVADeducible>90.00</CuotaIVADeducible>

                                </DetalleIVA>

                        </IVA>

                        <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

                                <FechaRegistroContable>13-01-2026</FechaRegistroContable>

                        </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

                </FacturaRecibida>

        </FacturasRecibidas>

</lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion>

Y este para una modificación (2 unidades):

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion xmlns:lrpjframp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">

  <Cabecera>

    <Modelo>240</Modelo>

    <Capitulo>2</Capitulo>

    <Operacion>M00</Operacion>

    <Version>1.0</Version>

    <Ejercicio>2026</Ejercicio>

    <ObligadoTributario>

      <NIF>A99800286</NIF>

      <ApellidosNombreRazonSocial>dtZSmSdZZgpKNHjcbuhrp8Z6Hm9c7</ApellidosNombreRazonSocial>

    </ObligadoTributario>

  </Cabecera>

  <FacturasRecibidas>

    <FacturaRecibida>

      <EmisorFacturaRecibida>

        <NIF>B20948212</NIF>

        <ApellidosNombreRazonSocial>AÑOGES SL</ApellidosNombreRazonSocial>

      </EmisorFacturaRecibida>

      <CabeceraFactura>

        <SerieFactura>sf846</SerieFactura>

        <NumFactura>nf846</NumFactura>

        <FechaExpedicionFactura>13-01-2026</FechaExpedicionFactura>

        <FechaRecepcion>13-01-2026</FechaRecepcion>

        <TipoFactura>F1</TipoFactura>

      </CabeceraFactura>

      <DatosFactura>

        <DescripcionOperacion>Producto 1</DescripcionOperacion>

        <Claves>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

        </Claves>

        <ImporteTotalFactura>1037.15</ImporteTotalFactura>

      </DatosFactura>

      <IVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>857.15</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>180.00</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>180.00</CuotaIVADeducible>

        </DetalleIVA>

      </IVA>

      <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

        <FechaRegistroContable>13-01-2026</FechaRegistroContable>

      </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

    </FacturaRecibida>

  </FacturasRecibidas>

</lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion>

No sé porqué en mi cabeza lo de "estructuras" es siempre otra cosa a lo que es :mad:

Gracias a todos...me pongo con ello

Firmar con xmlsec

Hola: Hace años que funciona mi programa usando autofirma. Dependiendo del equipo tarda entre 8 segundos y 20 segundos lo que es un inconveniente en un punto de venta. Programo en xbase++ y voy a intentar sustituir autofirma por xmlsec.

No he encontrado ninguna referencia en este foro. He probado varios parametros con la ayuda de chatgpt pero no consigo firmar.

Gracias por vuestra ayuda.

Hola gente.
Es probable que este caso ya se haya explicado en el foro pero no lo he encontrado.

¿Cómo se debe declarar en el LROE de Vizcaya una factura recibida (compra) de prestación de servicios con IGIC 0% (Inversión de Sujeto Pasivo)?
Estoy en dudas sobre si debe ir con 0%, indicar el IGIC con inversión o indicar el IVA nacional con inversión.

Un saludo y gracias

¿Es posible que esté caído el servidor de PREPRODUCCION en Guipúzcoa?
¿Sólo me da error a mi?