Foros Club Delphi - TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

¿Cómo se debe declarar en el LROE de Vizcaya una factura recibida (compra) de prestación de servicios con IGIC 0% (Inversión de Sujeto Pasivo)?
Estoy en dudas sobre si debe ir con 0%, indicar el IGIC con inversión o indicar el IVA nacional con inversión.

A mi esta con lo que tú has dicho me la ha aceptado sin problemas.

Código:

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  <Cabecera>

    <Modelo>240</Modelo>

    <Capitulo>2</Capitulo>

    <Operacion>A00</Operacion>

    <Version>1.0</Version>

    <Ejercicio>2026</Ejercicio>

    <ObligadoTributario>

      <NIF>A99800286</NIF>

      <ApellidosNombreRazonSocial>dtZSmSdZZgpKNHjcbuhrp8Z6Hm9c7</ApellidosNombreRazonSocial>

    </ObligadoTributario>

  </Cabecera>

  <FacturasRecibidas>

    <FacturaRecibida>

      <EmisorFacturaRecibida>

        <NIF>B20948212</NIF>

        <ApellidosNombreRazonSocial>AÑOGES SL</ApellidosNombreRazonSocial>

      </EmisorFacturaRecibida>

      <CabeceraFactura>

        <SerieFactura>sf1721</SerieFactura>

        <NumFactura>nf1721</NumFactura>

        <FechaExpedicionFactura>04-02-2026</FechaExpedicionFactura>

        <FechaRecepcion>04-02-2026</FechaRecepcion>

        <TipoFactura>F1</TipoFactura>

      </CabeceraFactura>

      <DatosFactura>

        <DescripcionOperacion>varios</DescripcionOperacion>

        <Claves>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

        </Claves>

        <ImporteTotalFactura>100.00</ImporteTotalFactura>

      </DatosFactura>

      <IVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>100.00</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>0.00</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>0.00</CuotaIVADeducible>

        </DetalleIVA>

      </IVA>

      <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

        <FechaRegistroContable>04-02-2026</FechaRegistroContable>

      </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

    </FacturaRecibida>

  </FacturasRecibidas>

</lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion>

Neftali [Germán.Estévez]

04-02-2026 17:16:27

Cita:

Empezado por DemonAscun (Mensaje 571826)

Desde ayer al mediodía por lo menos esta caído el servidor de pruebas de Guipúzcoa, deben estar tocando ya que el error va cambiando.

Gracias.
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pablog2k

05-02-2026 11:00:39

a mi actualmente me sigue dando error, así que podría ser :eek:

JM_1	09-02-2026 12:02:03

A día de hoy sigue fallando el pre-producción Gipuzkoa. Está dando "HTTP response code: 500" hacia la url "https://tbai-z.prep.gipuzkoa.eus/sarrerak/alta" y en la documentación de Gipuzkoa no hay nada publicado al respecto ni cambios en la url

Un saludo

Neftali [Germán.Estévez]

09-02-2026 13:38:49

Me han contestado esto:

Cita:

Buenos días:
Estos últimos días se están realizando una serie de tareas de mantenimiento del servidor de pruebas y se están experimentando cortes de servicio. Se espera poder normalizar la situación en los próximos días.
Un saludo.

JM_1	09-02-2026 14:50:30

Bueno, no pasa nada. Un pequeño corte. Sólo lo han tenido en paro un pequeño lapso de más de 5760 minutos.

Gracias por el aporte Neftali

rci	09-02-2026 16:39:30

Modificaciones en el LROE - Bizkaia

Hola, hemos recibido un correo de Batuz Bizkaia:

Cita:

En calidad de empresa inscrita en el registro de software garante TicketBAI de la Diputación Foral de Bizkaia, le escribimos para informarle de la siguiente novedad:

El día 16 de diciembre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia la Orden Foral 601/2025, de 5 de diciembre, de la diputada foral de Hacienda y Finanzas, la cual, entre otras cosas, establece modificaciones en las especificaciones normativas y técnicas del libro registro de operaciones económicas (LROE) de las personas físicas.

Como se manifiesta en la exposición de motivos de esta Orden, estas modificaciones suponen la introducción de nuevos campos opcionales en el LROE, los cuales tienen validaciones nuevas asociadas. No obstante, estas validaciones surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2027, al objeto de que las empresas de software puedan hacer las adaptaciones técnicas pertinentes en sus sistemas.
La información técnica de estos cambios se encuentra disponible en la propia Orden Foral citada y, en particular, en el documento “Validaciones y errores LROE 1.0.10” del apartado “Documentación técnica” de la web www.batuz.eus.

Estas modificaciones no afectan al fichero TicketBAI. Pero sí pueden afectar a la información adicional del IRPF que, para las personas físicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, se añade al fichero TicketBAI para su envío a la Hacienda Foral de Bizkaia.
En concreto, el cambio más importante es que si el ingreso a efectos del IRPF es diferente a la base imponible del IVA (incrementada, en su caso, en la cuota de este impuesto), a partir del 1-1-2027, deberá indicarse además la causa de esta diferencia, señalando algún valor de la nueva tabla “L42 – Origen diferencia”.
Si tiene dudas en relación con estas cuestiones, puede escribir al buzón [email protected] o llamar al teléfono 94 608 3666.

A primera vista dicen que no afecta a TicketBAI pero después dicen que si... :rolleyes:

Neftali [Germán.Estévez]

09-02-2026 17:42:32

^\||/^\||/^\||/^\||/

MaeseKvothe

20-02-2026 10:46:35

Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 571827)

A mi esta con lo que tú has dicho me la ha aceptado sin problemas.

Código:

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<lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion xmlns:lrpjframp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">

  <Cabecera>

    <Modelo>240</Modelo>

    <Capitulo>2</Capitulo>

    <Operacion>A00</Operacion>

    <Version>1.0</Version>

    <Ejercicio>2026</Ejercicio>

    <ObligadoTributario>

      <NIF>A99800286</NIF>

      <ApellidosNombreRazonSocial>dtZSmSdZZgpKNHjcbuhrp8Z6Hm9c7</ApellidosNombreRazonSocial>

    </ObligadoTributario>

  </Cabecera>

  <FacturasRecibidas>

    <FacturaRecibida>

      <EmisorFacturaRecibida>

        <NIF>B20948212</NIF>

        <ApellidosNombreRazonSocial>AÑOGES SL</ApellidosNombreRazonSocial>

      </EmisorFacturaRecibida>

      <CabeceraFactura>

        <SerieFactura>sf1721</SerieFactura>

        <NumFactura>nf1721</NumFactura>

        <FechaExpedicionFactura>04-02-2026</FechaExpedicionFactura>

        <FechaRecepcion>04-02-2026</FechaRecepcion>

        <TipoFactura>F1</TipoFactura>

      </CabeceraFactura>

      <DatosFactura>

        <DescripcionOperacion>varios</DescripcionOperacion>

        <Claves>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

        </Claves>

        <ImporteTotalFactura>100.00</ImporteTotalFactura>

      </DatosFactura>

      <IVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>100.00</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>0.00</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>0.00</CuotaIVADeducible>

        </DetalleIVA>

      </IVA>

      <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

        <FechaRegistroContable>04-02-2026</FechaRegistroContable>

      </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

    </FacturaRecibida>

  </FacturasRecibidas>

</lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion>

Gracias por tu respuesta y perdón por tardar tanto en responder de vuelta. Les consulté la duda a batuz y han tardado más de 2 semanas en responderme esto...
"En el caso de que se reciban facturas con IGIC, se deberán anotar en el LROE, en el capítulo de facturas recibidas. Como clave de régimen de IVA se indicará la 08 pero al tratarse de una operación no sujeta a IVA, se indicará la base imponible correspondiente y un tipo de IVA del 0% (en las facturas recibidas, a diferencia de lo que ocurre en las facturas expedidas, no hay un campo específico para indicar que una factura está no sujeta al IVA). En la anotación de la factura recibida no se tiene que reflejar el IGIC soportado."

Así que tu intuición era casi correcta, faltaría cambiar la clave 01 por 08. A pesar de que la lógica a mí me dice que si está exento no está sujeto a IGIC (que es lo que dice la clave 08).

Supongo que las aceptarán de cualquier modo porque sólo les importará cuadrar importes de impuestos y en ambos casos es 0.

Noe277

25-02-2026 12:14:38

Autofactura

Buenas

el caso es el siguiente :
1 empresa recibe una autofactura (se la hace el cliente) este es del estado

La factura es de fecha 20/02/26 y la recibe el 25/02/26

Como metemos esa factura?

YellowStone

25-02-2026 15:11:15

Buenas, recibimos esto hoy de Gipuzkoa:

Cita:

Estimado/as Señores/as:
En las próximas fechas y de forma gradual, se va a proceder a actualizar el certificado SSL/TLS utilizado por el servicio REST TicketBAI para pasar a utilizar un certificado con clave RSA de 4096 bits.
En una primera fase se procederá a actualizar el servicio de pruebas. A partir del 1 de marzo de 2026 el certificado pasará a ser de 4096 bits. Se podrá utilizar este entorno como banco de pruebas para validar que sus librerías de comunicaciones, sistemas operativos y servidores están correctamente adaptados y no presentan errores de negociación SSL/TLS ante claves de mayor longitud.
Para que puedan proceder a la actualización de sus almacenados de certificados (Truststores), el nuevo certificado para el entorno de pruebas estará activo a partir del 1 de marzo de 2026. Ya está disponible para su descarga en la URL:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna...t-prep-ext.zip
En una segunda fase se procederá a actualizar el servicio de producción de TicketBAI. Se prevé que dicha actualización se realizará el 1 de enero de 2027.

Gracias por su atención y un saludo.

Neftali [Germán.Estévez]

26-02-2026 09:49:39

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YellowStone

04-03-2026 12:05:52

¿Alguien sabe si existe servicio de consulta EN PRODUCCIÓN en GIPUZKOA y en caso afirmativo, cuál es su URL?

(Ya se qué en pruebas si, pero no encuentro la URL en caso de existir en producción)

Neftali [Germán.Estévez]

04-03-2026 13:28:37

Cita:

Empezado por YellowStone (Mensaje 572023)

¿Alguien sabe si existe servicio de consulta EN PRODUCCIÓN en GIPUZKOA y en caso afirmativo, cuál es su URL?
(Ya se qué en pruebas si, pero no encuentro la URL en caso de existir en producción)

Esto es lo que me contestaron a mi hace unos meses:

Buenos días:
El servicio KONTSULTA está sólo disponible en el servicio de pruebas.
En caso de no haber obtenido respuesta, lo que procede es volver a enviar la factura. Si recibe un rechazo con código 005, es que ya está enviada previamente.
Un saludo.

La pregunta es, ¿para qué se quiere un servicio de KONSULTA sólo en preproducción y no en producción? :confused::confused::confused:

YellowStone

06-03-2026 12:13:08

Ok. Gracias. Eso digo yo, además, que lleva así varios meses, diría que hace más de año que lo tienen en pruebas.

Noe277

11-03-2026 13:04:13

Encadeamiento

Buenas,

Me estoy liando y no se si es correcto.

Fac - 1; No Hay encadenamiento ; Recibida

Fac - 2; Encadenamiento con Fac - 1 ; Rechazada

Fac - 3; Encadenamiento con Fac - 2 ; Recibida y posible error de encadenamiento

Esto es así ? y si es así que hago con la Fac - 3, tendría que arreglar la Fac - 2 y luego mandar una modificación de la Fac - 3?

Neftali [Germán.Estévez]

11-03-2026 17:15:50

Cita:

Empezado por Noe277 (Mensaje 572054)

Me estoy liando y no se si es correcto.

Fac - 1; No Hay encadenamiento ; Recibida
Fac - 2; Encadenamiento con Fac - 1 ; Rechazada
Fac - 3; Encadenamiento con Fac - 2 ; Recibida y posible error de encadenamiento

Esto es así ? y si es así que hago con la Fac - 3, tendría que arreglar la Fac - 2 y luego mandar una modificación de la Fac - 3?

Yo creo que está bien y no tienes que hacer nada (no puedes hacer nada).
La Fac-3 ya está generada y encadenada. Los encadenamientos no se pueden "arreglar" o "rehacer". En todo caso, tendrás que justificar lo que ha pasado si te preguntan.

Si generas una modificación dela Fac-2 (si se puede hacer con ZUZENDU) tendrás un nuevo registro y el encadenamiento seguirá su curso, encadenado con la Faxc-3.

Por cierto, ¿Cómo has conseguido un rechazo? Porque nosotros queremos probarlo para testear el circuito y no lo conseguimos. Ahora se las "tragan" todas (al menos en preproducción). NIF incorrecto, NIF con formato no válido, IVA inventado,... No las dan todas como "Aceptadas con errores".

Noe277

12-03-2026 11:59:29

Rechazo

Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 572057)

Por ejemplo Y5069961Q este NIE esta mal y me la rechaza.

Neftali [Germán.Estévez]

12-03-2026 15:03:14

Cita:

Empezado por Noe277 (Mensaje 572059)

Por ejemplo Y5069961Q este NIE esta mal y me la rechaza.

Pues yo acabo de enviar 2 facturas a PREPRODUCCIÓN con ese NIF y me las ha aceptado.
Una como cliente genérico y otra con datos de cliente inventados.

Petición:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">

        <Cabecera>

                <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>

        </Cabecera>

        <Sujetos>

                <Emisor>

                        <NIF>NIF_EMPRESA</NIF>

                        <ApellidosNombreRazonSocial>DATOS_EMPRESA</ApellidosNombreRazonSocial>

                </Emisor>

                <Destinatarios>

                        <IDDestinatario>

                                <NIF>Y5069961Q</NIF>

                                <ApellidosNombreRazonSocial>MI empresa</ApellidosNombreRazonSocial>

                                <CodigoPostal>08906</CodigoPostal>

                                <Direccion>AL. almendros, 1, 1</Direccion>

                        </IDDestinatario>

                </Destinatarios>

                <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>

                <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>

        </Sujetos>

        <Factura>

                <CabeceraFactura>

                        <SerieFactura>TB25</SerieFactura>

                        <NumFactura>1</NumFactura>

                        <FechaExpedicionFactura>12-03-2026</FechaExpedicionFactura>

                        <HoraExpedicionFactura>15:01:12</HoraExpedicionFactura>

                        <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>

                        <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>

                </CabeceraFactura>

                <DatosFactura>

                        <DescripcionFactura>art 1</DescripcionFactura>

                        <DetallesFactura>

                                <IDDetalleFactura>

                                        <DescripcionDetalle>art 1</DescripcionDetalle>

                                        <Cantidad>1.00000000</Cantidad>

                                        <ImporteUnitario>1.00000000</ImporteUnitario>

                                        <ImporteTotal>1.21000000</ImporteTotal>

                                </IDDetalleFactura>

                        </DetallesFactura>

                        <ImporteTotalFactura>1.21</ImporteTotalFactura>

                        <Claves>

                                <IDClave>

                                        <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

                                </IDClave>

                        </Claves>

                </DatosFactura>

                <TipoDesglose>

                        <DesgloseFactura>

                                <Sujeta>

                                        <NoExenta>

                                                <DetalleNoExenta>

                                                        <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>

                                                        <DesgloseIVA>

                                                                <DetalleIVA>

                                                                        <BaseImponible>1.00</BaseImponible>

                                                                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>

                                                                        <CuotaImpuesto>0.21</CuotaImpuesto>

                                                                        <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>

                                                                </DetalleIVA>

                                                        </DesgloseIVA>

                                                </DetalleNoExenta>

                                        </NoExenta>

                                </Sujeta>

                        </DesgloseFactura>

                </TipoDesglose>

        </Factura>

        <HuellaTBAI>

                <EncadenamientoFacturaAnterior>

                        <SerieFacturaAnterior>251120</SerieFacturaAnterior>

                        <NumFacturaAnterior>9</NumFacturaAnterior>

                        <FechaExpedicionFacturaAnterior>11-03-2026</FechaExpedicionFacturaAnterior>

                        <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>hszPD8elTKC5cASuG980Hu5tGHrfjFdfGz3kr5BLc/wrxGjq+RAQKtw8yAvAjXeyPDxxdYwNmapCizS7OyDxqYIdFuywHOGZ2GJ/</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>

                </EncadenamientoFacturaAnterior>

                <Software>

Respuesta:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<ns2:TicketBaiResponse xmlns:ns2="urn:ticketbai:emision">

  <Salida>

    <IdentificadorTBAI>TBAI-B05430756-120326-NvXcuffJ9XNr7-112</IdentificadorTBAI>

    <FechaRecepcion>12-03-2026 15:01:13</FechaRecepcion>

    <Estado>00</Estado>

    <Descripcion>Recibido - ALTA PREP</Descripcion>

    <Azalpena>Jasota - ALTA PREP</Azalpena>

    <CSV>TBAIacb4e47b-7639-49a6-b5e0-4a6d5f2daaee</CSV>

  </Salida>

</ns2:TicketBaiResponse>

La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 21:08:59.

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