No. En celebre juicio celebrado en Mallorca una representante de hacienda aclaró que eso es un slogan publicitario.

Estoy recibiendo también el error.

Codigo[17413].File too large

igual
 

Yo estoy igual desde mas de una hora.

A nosotros nos da igual tanto emitiendo Facturas Expedidas como Recibidas mas o menos la 1 de la tarde a ver cuando lo arreglan

Gracias por la aclaración Keys.

Qué alivio!! Pensé que era un problema mío.

Muchas gracias mrobles, ya tengo esto solucionado... , y para celebrarlo,, los de la aeat ya nos dejan seguir enviando pruebas....:)

Arancel e IVA
 

Hola, compañeros

si emitimos una factura en la que hay factura un arancel y un iva de aduanas. ¿ estos valores se han de declarar como base exenta o simplemente no se declaran ?

Gracias por vuestra ayuda

Aquí tienes un ejemplo.

Saludos

Si tu EMITES una factura es todo exportación sin aranceles ni nada, solo una aduana puede cargar los aranceles e IVA de aduanas

Si tu RECIBES una factura de aduanas debes de leerte la pregunta frecuente 4.5
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...a__span_.shtml

Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles

Efectivamente al poner las capicom ya funciona correctamente. Esta comentado en el post #186 por seccion_31.
Al principio me estaba dando el error Codigo[17413].File too large pero después he visto que era un error que estaba dándonos a todos. Que ya parece que también está ya corregido.

Muchas gracias por vuestra ayuda.

Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles. ERROR

Rectifico: Después de leer sobre las importaciones veo que lo de los aranceles esta mal, los aranceles son un mayor incremento de la base imponible que calcula aduanas y sobre la cual se calcula el IVA, así pues, los aranceles se declaran dentro de la base imponible y no van exentos

Muchas gracias por la ayuda, ya lo he conseguido.

Alguien puede enviar XML de una exportacionueva. Me seria de gran ayuda. Gracias de antemano

Hola
Con las facturas recibidas de importacion DUA pasa lo mismo al intentar anular y aqui no hay nombres ni apellidos ( son personas juridicas), hay que tomarselo con calma esperando que soluciones sus problemas
Saludos

Como he mencionado, si metes la factura desde el formulario de la AEAT, y la envias, después la vuelves a abrir (desde la lista facturas en la web) y hay una opción que se llama ver documento o algo asi, que te muestra el XML.

Asi te puedes hacer una con tus propios datos.

Las de exportación, recuerdo que van con desglose (servicios o entrega)

Y recuerdo que la AEAT quiere como descripción de operación el detalle de lo que realmente se ha realizado. No le sirve factura tal, albarán cual.

Saludos !

codigo validacion NIF-IVA
 

Hola:

Ademas de poder validar los NIFs intracomunitarios (NIF-IVA) desde la web del VIES.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

¿Hay algún algortimo para validar el NIF-IVA de otros paises?.
El NIF-IVA de una empresa española como el corte ingles, A28017895 solo hay que validar el CIF y añadirle las dos letras de España.
corte ingles: ES A28017895

¿Para el resto de paises, hay alguna manera de validar el nif-IVA que se introduce en la aplicación sin tener que ir a la web?

Pues yo ya he reintentado tropecientas veces como respuesta al "NIF no identificado" y siempre me responde con el mismo error.
Tal vez eso que dijeron funcionará en el entorno de producción... (?), pero no ahora en el de pruebas. Al menos a mí no.

Factura con varios IVAs
 

Hola de nuevo.

He buscado por el tema, pero no lo veo.
Estoy tratando de emitir una factura con 2 ivas, pero no consigo generar el xml correcto.
¿Alguien tiene un xml con varios ivas en la misma factura?


Muchas gracias.

No estoy consiguiendo validar ni el IVA de empresa ni tan siquiera el mío personal con el VIES. ¿Alguien sabe de algún problema con este tema?

El VIES solo valida aquellos que están dados de alta para trabajar en la CE? no?

a mi me funciona, con unos me da OK, y con otros no. lo acabo de probar ahora mismo.

Con un código modificado de aquí:

http://www.drbob42.com/examine/examinE2.htm

¿creo que en este mismo foro ya se publico algo?

saludos !

....
Dijeron que efectivamente el NIF debe corresponde con el nombre, pero que se podía colocar apellidos nombre, o viceversa, que la AEAT tenia un algoritmo para solucionar esto.
.......

Si es así les debe de bastar con el NIF solamente. Porque, por muchos algoritmos que tengan, a ver como me resuelven el nombre de un tal LUIS JUAN JOSE si lo escribo de cualquier manera (por ejemplo JOSE LUIS JUAN). Y hay ejemplos peores. He subrayado los apellidos.

Hola a todos. Estoy intentando consultar los cobros de las facturas emitidas a través del servicio ConsultaLRCobrosEmitidas. Piden que es obligatorio identificar la factura que quieres consultar a través de FiltroConsultaCobros.idfactura , por lo que sólo se puede consultar de factura en factura.

Eso si luego hay clavePaginación, como si una factura puede tener mas de 10.000 cobros.

¿Quiere decir esto que tengo que ir preguntando al servicio web por cada factura que tengo?
¿Es asi o estoy equivocado?

Yo estoy probando con mis datos que tengo un nombre compuesto (Carlos Jesus de todos los santos) y el segundo apellido puedo poner lo que me de la gana por que me lo acepta.

Mis ultimas dudas, sobre facturas recibidas:

Una factura de Importancion con DUA, debería ser:

<siiLRRC:TipoFactura>F5</siiLRRC:TipoFactura>
<siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

(en régimen general 01?)

Una factura de Importación SIN DUA, debería ser:

<siiLRRC:TipoFactura>F1</siiLRRC:TipoFactura>
<siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>13</siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

(Régimen especial 13. Factura de importación sin asociar DUA)

¿pero el tipo de factura seria F1?

Bueno, ya he conseguido hacer un xml de factura emitida con 2 ivas. a ver si ahora consigo generarlo correctamente con el webservice

Error Facturas Emitidas
 

Hola! Llevo como leídas mas de la mitad de las paginas buscando a ver si a alguien os ha dado este error, pero ya voy mareada, así que os lo pregunto por si alguien le ha sucedido (siento si ya se habia contestado). Al enviar una factura emitida comunitaria la cual creo como exenta y solo agrego la base imponible y en la contraparte lo marco como IdOtro, con su codigo pais, idType, ID me da este error:

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N


Gracias de antemano a quien me pueda ayudar!:)

Porque debes desglosar por tipo de operación no por desglose de factura (entrega / prestacion de servicios).

Gracias!!!No me había dado cuenta de ese pequeño error...

Contraste
 

¿Sabeis como va a funcionar lo del contraste? En un principio pensaba que la información llegaría en las respuestas pero veo que no.

Aceptada con errores
 

¿Solo se pueden hacer modificaciones de una factura ya enviada a la AEAT y que haya sido aceptada con errores? Quiero decir que si la factura ha sido "Correcta" ¿Te permite enviar una modificacion?
Por otro lado... ¿Que tipo de error en la factura es por el que te devuelven un Aceptado con errores por que no he conseguido ninguna?

Muchas gracias

La información de contraste la recibes en las consultas.

Un saludo.

Que yo sepa, puedes enviar modificaciones de cualquier factura.
Si te devuelve un aceptado con errores de dará el código y descripción del error, para poder solucionarlo.

Un saludo.

¿Y sabes de algún ejemplo en el que te devuelva "Aceptado con Errores"? Solo me ha pasado con el Nif no censado pero me gustaría ver algún otro.

Prueba a enviar una factura en la que la cuota del IVA no cuadre con el que debería ser

Pues si. He modificado una factura que en su primer envío era "Correcta". La duda que tengo ahora y que he lanzado a la AEAT es la siguiente.
¿Que plazo tienes para hacer una modificación de un factura ya presentada?

Esa es una duda que yo también tengo.
¿Se podrá modificar una factura cuyo periodo de liquidación ya ha terminado?.

Un saludo.

No.

Una factura con errores NO llega a pasar, así que NO es modificable. Solo una Aceptada con Errores, podría ser modificada.


Y puedes enviar facturas con cálculos erróneos de IVA. Tanto desde Delphi como desde el formulario de hacienda.

saludos !

Entiendo entonces que tenemos los 4 días para presentar y luego podemos enviar modificaciones mientras no termine su periodo de liquidación.

Un saludo.

Cargar en un array descripciones ClaveTipoFacturaType
 

Hola y gracias a todos.

Trabajo con vb.NET

Estoy intentando cargar en arrays las diferentes descripciones que tiene, por ej. ClaveTipoFacturaType

A(0)="FACTURA"
A(1)="FACTURA SIMPLIFICADA"
A(2)="FACTURA RECTIFICATIVA (Art 80.1 y 80.2 y error fundado en derecho)"
....

Las descripciones están en el service reference
<simpleType name="ClaveTipoFacturaType">
<restriction base="string">
<enumeration value="F1">
<annotation>
<documentation xml:lang="es">FACTURA</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="F2">
<annotation>
<documentation xml:lang="es">FACTURA SIMPLIFICADA</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="R1">
<annotation>
<documentation xml:lang="es">FACTURA RECTIFICATIVA (Art 80.1 y 80.2 y error fundado en derecho)</documentation>
</annotation>
</enumeration>


¿Sabéis como puedo hacerlo para no tener que estar pendiente de hacerlo manualmente?

Muchas gracias.