Rectificativas por difderencias=I EN VEZ DE =S
Emites igual que una factura normal con el signo contrario e indicando en el nodo facturas rectificadas la factura que rectificas.
Todo lo demás co.o si hicieras una factura normal.
Ejemplo
-1 melón = -4,40E
Base10% =-4,00 cuota =-0,40
Te olvidas del contenido de la anterior, en la de diferencias no hay que poner nada de bases ni ivas de la anterior solo número serie y fecha de la anterior
En las sustitutivas =S en 1 paso ya cambia la cosa.
Ya hemos pasado por este trauma unos cuantos.
Tienes que conocer las distintas soluciones para los distintos escenarios para aplicar el que mejor te venga a ti y a los usuarios.hasta que no lo tengas claro no te recomiendo que hagas nada.
Hazte un esquema de cada uno de los posibles escenarios y mira que solucion/es son las mejores, pero yo creía que eras de los que ya lo tenían más claro, yo creo que te has hecho la picha un lío.

Si pero tienes que crear el registro de anulación y enviarlo
Nunca puedes reutilizar un número(registro) ya usado

Muchas gracias por la respuesta.


Entonces en mi caso , puedo cargar la factura de la que tengo que abonar, y de alli, cargo todos los datos, teniendo en cuenta que lo que seleccione para abonar, en cantidades, pasaran a ser negativas, por ejemplo,


Original bombilla H1 4.40 1 unidad seran 4.40
Pas como

Abono bombilla H1 4.40 -1 unidad seran -4.40


, pongo el numero , fecha etc

y le imprimo al cliente una factura normal, pero de la seri R, en la que se indica que modifica la factura f1-xxxx por devolucion de material

Si, si , por dejarlo claro del todo, incluso estoy implementando que cuando cargue e imprima esa factura, que existe en mi sid, sale de fondo cruzado "ANULADA" en grande.

Xactamente
Recuerda con una serie diferente

Pues veras, de programacion, y encadenamientos, envios, si , pero rectificativas en 30 años he echo 0...

Bueno, realmente casi nadie las hace están empezando ahora que están apretando

Ahora que ya tengo claro como implementar el abono, sigo preguntando....


Si cambio una genero por otro, se que se puede emitir una F1, normal ,poniendo las lineas a abonar y cargar sin tener que notificar nada, aunque estoy implementado añadir una linea adicional en la que ponga por ejemplo, abono parcial de la factura Fx-nnnn de fecha 05/12/2024 por ejemplo.




Si lo que necesito es añadir algo a la factura que ya embie, por ejemplo no le he cobrado el filtro de aire, que si le he montado , como seria?, o mejor creo una nueva factura f1 y me olvido??

Lo que tengo que tener en cuenta es que si es una F2 deve ser R5 y si es una F1 en mi caso es una R4 , verdad?

Respecto a lo primero, es coreecto, puedes devolver algo en la misma factura que emites algo en positivo, siempre que no haya diferentes tipos impositivos en la factura y sería una factura normal F1 aunque en su contenido haya productos positivos y negativos incluso aunque el resultado final sea negativo. Ojo, no hagáis elucubraciones para ahorraros hacer rectificativas y penséis. Pues cobro un manguito o una bolsa yy meto todo lo demás en negativo, os van a cazar.
Respecto a la segunda, puedes hacer una factura sustitutiva en 1 ó 2 pasos, pero como dices, si el cliente no es muy delicado una F1 aparte.
Yo optaría por la segunda opción y para explicar a los usuarios es lo más fácil, y si el cliente se pone muy pesado que hagab una R4 por diferencias de toda la factura y una F1 nueva.
Yo las facturas por sustitución solo.las uso para errores al seleccionar/crear clientes.
Por cierto cobro a 16€el minuto más iva, pero puedes pedir con el KitDigital XDDD

Barato....


Bamos , que abono la factura completa y le hago una nueva, como toda la vida...


Gracias de verdad.

Lo del manguito , no lo havia leido, en esa no habia caido ... , no de verdad es por si por ejemplo le vendo unas pastillas de una referencia y queria otra diferente, pero la pidio mal.

Abono no
*Rectificativa por diferencias
Rectificativa por sustitución
O rectificativa por sustitucion en 2 pasos que incluye el abono
Si puedes mejor la que he marcado con * o el abono junto con el.prodycto positivo.
Cualquiera ee los 2
Yo tengo controlado que no se puedan mezclar ivas cuando hay positivos y negativos. Pero depende del sector para que usen el software puede no hacer falta.

Yo , la por diferencias la entiendo como un abono parcial de una factura,
y la otra el abono total de toda la vida, que puede complementarse coin una nueva f1, seria asi?


En mi caso, lo uso yo, en el sector de automocion, generalmente solo iva 21%, aunque hay casos especificos, en los que usamos el 10%, como por ejemplo al vender el reciclado a la empresa que nos lo recoje,o la chatarra pal 0%...

En idioma humano correcto, siempre que estén informadas correctamente en idioma utf8xmlverifactusha256.
Y quédate bien con la copla que en factura electrónica le dan un pequeño giro que para compatibilizar con esto ya os dire

Ostras, ese tambien te lo sabes... :D:D:D:D:D

Estoy en clases, me cuesta la conjugación de los verbos pasados y futuros que los lío.

A este paso , tendremos que hacer un congreso , como lo Gestores, para pagarnos las cervezas que nos devemos,(Os devo...)

Apuntada a crédito
+1

Duda rectificar no verifactu
 

Hola, buenas , por fin me he puesto con las rectificativas y me queda una duda, si hago un abono parcial (Rectificativa R1/R5) o total(R4/R5) de una factura previa a verifactu, por ejemplo de diciembre de 2025 , en enero del 26 , que ya estamos obligados al verifactu, hay que marcar en la factura, sin registro previo?, lo demas lo voy teniendo +/- claro.:D

Yo estaría casi seguro de que sí, esa sería la forma de actuar.

La primera factura que genere RF tiene que llevar PrimerRegistro='S' independientemente de si es normal, rectificativa, .... Supongo que te refieres a eso con lo del "sin registro previo".

Edito, veo que te refieres a la etiqueta SinRegistroPrevio por lo visto, perdon.
SinRegistroPrevio -> Indicador que especifica que se trata de la anulación de un registro de facturación de alta (o subsanación de un registro de facturación de anulación previo) cuando este no existe en la AEAT (o en el propio sistema informático, si así procede indicar). Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N". Este campo forma parte del detalle de las circunstancias de generación de los registros de facturación.