O sea, que contando envíos, consultas y anulaciones, tienes 21 objetos HTTPRIO? :eek:

Uno por cada tipo de libro. Es decir por cada url distinta. Recibidas, emitidas, Cobros Emitidas, Pagos recibidas, Intracomunitarias, etc.... en total 9. Para las consultas utilizo los mismos, logicamente no envio y consulto sin destruir el formulario.

También puedes crearlos y destruirlos en tiempo de ejecución.

Cierto! Aunque el número exacto debería ser 7, y no 9, uno por cada WSDL no?

He tenido que poner 9 por que los anuales los he tenido que diferenciar, cobros, seguros y viajes.

Un caso de poblema de transmisión, y su solución
 

Hola, y gracias a todos por esta monumental ayuda.
Lo he implementado tal y como aconsejáis, y me va perfecto, pero me encuentro con que algunos clientes no pueden enviar, con uno de los siguientes mensajes de error:

Esto es así teniendo la capicom.dll 2.0.1 registrada, y un certificado válido. El certificado lo he comprobado entrando a la web.

Y esto es para ayudar al que se le presente el caso 1: en mi caso, había otros certificados, caducados. Y aunque no eran los que se usaban, al borrarlos se ha resuelto :eek:

Tengo un par de dudas:

1- ¿No se supone que no puedo anular una factura para hacer otra igual? entonces, ¿porque si quiero modificar solo la fecha de una, porque me obliga a hacerlo?

2.6. ¿Cómo se subsana un error registral?
Cuando la factura es correcta pero la anotación en el Libro registro no se ha hecho correctamente, no afectando a los datos de identificación del emisor, número de factura y fecha de expedición (en cuyo caso procederá dar de baja el registro - ver FAQ 2.11), se enviará un nuevo registro con el número de la factura original y con el tipo de comunicación A1 “Modificación de facturas/registros (errores registrales)”.
El suministro de este registro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que deba tenerse en cuenta.

2.11. ¿Cómo se modifica o anula una factura emitida por error o con errores en los datos de identificación (ej. operación inexistente)?
El registro de la factura enviada previamente y que no procede se dará de baja (mensaje “baja de factura”) identificando el número de la factura original.
En el caso de que proceda emitir una nueva factura correcta se deberá registrar con un alta (A0) y con un número de factura o fecha de expedición diferente.
Cuando se emita una factura rectificativa, no habiendo sido aceptada por el sistema la factura errónea inicial, el emisor deberá registrar una factura rectificativa por sustitución “S” consignando cero en los campos adicionales “base rectificada” y “cuota rectificada”.

2- Si tengo una cancelación/devolución de un pedido, si es parcial supongo que tengo que emitir rectificativa, pero si es total ¿anulo o rectifico?, y si no le cobro nada ni modifico precios, pero le mando mercancía por el valor de lo devuelto (por rotura en el envió por ejemplo) ¿creo factura con importe 0 o no creo nada?

Mande estas consultas ya a responder, pero por si acaso pregunto por aquí, que siempre es bueno tener mas opiniones.

Aparte de registrar la factura de Google Irlanda como recibida, sin IVA, hasta hace unos años yo hacía dos autofacturas con IVA de modo que por una parte se registraba como emitida y por otra como recibida. El IVA quedaba neutralizado (igual que los beneficios), porque se añadía al repercutido y al soportado.

Más tarde me enteré de que eso de la autofactura ya no era obligatorio, y como no implica fraude fiscal alguno, pues dejé de hacerlas, y nadie me dijo nada por ello.

¿Entonces ahora que haces la envias con IVA cero, segun la recibes de google?
¿ informas la factura en el bloque de inversion de sujeto pasivo?
¿tienes un ejemplo de XML?

No la envío, la añado tal cual con IVA cero al libro de facturas recibidas.

No, no estoy obligado al SII.

Buenas noches!!

¿Alguien ha tenido problemas con los nuevos certificados AC Representacion? Porque tenemos varios clientes con certificados de antes del 6 del Junio de 2016 que tras tener toda el desarrollo terminado y probado, hemos cambiado los endpoint para el entorno de Producción y nos han funcionado correctamente. Pero los que son nuevos certificados expedidos a partir de tal fecha no hay manera de conectar. Nos devuelve un 403.No autorizado. Entendemos que si que lo estamos cargando mal en el desarrollo el certificado pero no entendemos porque hemos estado trabajando tan normal en el entorno de pruebas y esta semana que hemos cambiado al entorno de producción nos falla.

Muchas gracias de antemano.

Buenos días, yo estoy trabajando con certificados de representación sin ningún problema.
Prueba a entrar con ese certificado a cualquiera de las opciones de:
https://www.agenciatributaria.gob.es...ini/G417.shtml
Y comprueba que te deja hacer cualquier gestión con él.

Un saludo.

Yo la registro tal y como se describe en el punto 4.4 de las preguntas frecuentes.

4.4. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios?

podeis enviar a prod
 

podeis enviar a prod?

El proceso puede tardar unos minutos dado que en estos momentos la Sede Electrónica está atendiendo a muchos ciudadanos.

Yo también estoy teniendo problemas, que antes no tenía, incluso desde la web de AEAT como sugieres:

ERROR 500: Filtro de Contexto: Error Infraestructura. . null (102)


null - Codigo=102
es.aeat.adht.jdit.api.infra.InfraestructuraExcepcion
es.aeat.adht.jdit.imp.iden.IdentificaSrvImpl.identificaCertificado (IdentificaSrvImpl.java:299)
es.aeat.adht.jdit.imp.iden.IdenWLPSrvImpl.identificaInternetSeguro (IdenWLPSrvImpl.java:106)
... (etc.) ...
com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter (FilterInstanceWrapper.java:207)
com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter (WebAppFilterChain.java:91)
... (etc.) ...
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1153)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:628)
java.lang.Thread.run (Thread.java:785)

Causado por...
java.lang.StringIndexOutOfBoundsException
java.lang.String.substring (String.java:1402)
es.aeat.adht.jdit.imp.iden.IdentificaSrvImpl.getMsgOvct (IdentificaSrvImpl.java:556)
es.aeat.adht.jdit.imp.iden.IdentificaSrvImpl.validarCertificado (IdentificaSrvImpl.java:529)
... (etc.) ...
es.aeat.adht.jdit.api.filter.JDitFilter.doFilter (JDitFilter.java:27)
com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter (FilterInstanceWrapper.java:207)
com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter (WebAppFilterChain.java:91)
... (etc.) ...
com.ibm.ws.http.dispatcher.internal.channel.HttpDispatcherLink$TaskWrapper.run (HttpDispatcherLink.java:958)
com.ibm.ws.http.dispatcher.internal.channel.HttpDispatcherLink.wrapHandlerAndExecute (HttpDispatcherLink.java:357)
... (etc.) ...
com.ibm.ws.tcpchannel.internal.WorkQueueManager.workerRun (WorkQueueManager.java:929)
com.ibm.ws.tcpchannel.internal.WorkQueueManager$Worker.run (WorkQueueManager.java:1018)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1153)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:628)
java.lang.Thread.run (Thread.java:785)

la unica duda que me queda es el iva que declaras.

la factura viene con IVA cero. PEro tu te autorepercutes el 21 y lo declaras en la cuota soportada y luego tambien en cuota deducible?

Eso era la autofactura, pero según mi entender, dejó de ser obligatorio hace varios años. No puedo dar datos pero en Google se encuentra mucha información que se debería consultar, pues reconozco que yo podría estar equivocado.

Saludos,

Factura completa y simplificada en la misma serie
 

¿Alguien podría decir si emitir facturas completas y simplificadas con la misma serie numérica es correcto? Es decir, alternar unas y otras correlativamente.

Muchas gracias,

El sistema esta caido.
https://www1.agenciatributaria.gob.e...ExpedidasQuery

Si si el certificado es válido que lo hemos comprado. El problema es que tenemos 9 clientes con un certificado anterior que están funcionando simplemente cambiando el entorno de pruebas por el producción los endpoint y 2 clientes con un certificado más nuevo de los que expiden ahora que funcionan en el navegador y que han funcionado muy bien en pruebas y que fallan al cambiar a producción. Seguimos sin entenderlo

has probado a enviar menos facturas en el envío? los nuevos certificados tienen el problema de que a partir de la 8 factura (o 9 o asi), da error (cosa que con los antiguos no pasa)

Hemos probado solo con 1 porque eso también lo leí. Hacienda y fnmt no me saben dan una explicación. Como os digo debe ser que estamos cargando mal el certificado en el desarrollo. Pero manda narices que en pruebas vaya perfectamente y en producción falle.

Ya me estais acojonando con el problema, el certificado de la empresa vence el 2/9/17 y estamos pendientes de
la solicitud del nuevo certificado.

De que forma generas el 'pem' ?
Yo en su momento lo genere con openssl

MUCETAS, estoy realmente interesado en conocer que respuesta te da AEAT en la consulta y/o como lo
solucionas.

Yo creo que no. Son documentos distintos y deben de llevar numeraciones distintas. Por otro lado en el caso de las facturas simplificadas está la opción de enviarlas de forma conjunta y te piden en qué número de factura empiezan y en cual acaban con lo que entiendo que deben de ser correlativas.

Saludos

¡Claro! Tienes razón. Muchas gracias.

Facturas recibidas agrupadas
 

Ando un poco perdido pues no encuentro en las FAQS ningún detalle de cómo funcionan la facturas recibidas agrupadas. Ya veo que hay que usar los tags FacturasAgrupadas, IDFacturaAgrupada, NumSerieFacturaEmisor y FechaExpedicionFacturaEmisor. Y buscar en el foro con 2225 posts me parece poco menos que imposible.

¿Sabe alguien dónde podría hallar más información sobre el tema? Especialmente conocer en qué casos se pueden agrupar las facturas recibidas y cómo introducir los datos en el envío, pues sólo piden un único número y serie, y una única fecha de expedición. Me cuesta de comprender.

Muchas gracias.

Saludos,

Pues esto es un tema importante. Yo creia que funcionaban correctamente tb estos certificados. Y ya me dejas con dudas. Podrias probar si con ese cerificado accedes correctamente desde el navegador al fomulario del SII en PRODUCCION. Si puedes hacerlo, sin errores, estarían aceptandolo correctamente y sería algun otro problema.

Alguno está usando esos certificados sin problema????

Yo no soy contable e igual meto la pata pero me resulta difícil de creer que se pueden enviar facturas simplificadas agrupadas en compras puesto que la ley del iva dice (creo) que para deducirte el importe de iva en la factura necesariamente tiene que estar identificado el receptor. A mi me da la impresión de que eso está creado para un resumen de facturas simplificadas con las que han generado una especie de factura con datos fiscales correctos por lo que sería normal que solo pidan un número y fecha que sería la de la factura agrupada.

Saludos

Muchas gracias una vez más.

Saludos cordiales.

Buenas tardes,

¿hay alguna manera de capturar el xml que se genera que no sea antes del evento HTTPRIO1BeforeExecute y coger de allí el parámetro SoapRequest del TStream ?

Si no la hay.. ¿se puede cancelar el envío justo en el evento mismo con alguna instrucción?

básicamente, la idea es generar el xml pero no enviarlo

Muchas gracias por adelantado y siento si se ha respondido antes pero no lo he sabido ver

Fecha contable en importaciones
 

Hola buenas tardes.

Tengo una duda con las importaciones que llevan DUA, en la documentación pone claramente que tiene que aparecer la fecha del dua .
Estoy poniendo esa fecha tanto para fecha de expedición, como para fecha contable. Esto último (lo de poner la fecha del dua como fecha contable)
creo que no es correcto (hay que poner la misma fecha de registro que se utiliza para el resto de las facturas recibidas).
Pero el caso es que no encuentro en ningún sitio la confirmación de este punto.
¿ alguien sabe si en este tipo de importaciones la fecha 'contable' tiene que tener un tratamiento 'diferente' ?
Saludos...

en el before execute del httprio añades

SaveDialog.Title := 'Guardar el fichero XML';
if(SaveDialog.Execute) then
begin
ss:=TFileStream.Create(SaveDialog.FileName, fmCreate);
SOAPRequest.Position := 0;
ss.CopyFrom(SOAPRequest,SOAPRequest.Size);
ss.Free;
SOAPRequest.Position := 0;
end;
raise Exception.Create('BLA BLA');

y te creas una variable de control que cuando sea true por ejemplo entre por ahí (botón guardar xml por ejemplo) y cuando sea false pues haga lo que se hace siempre.
en negrita te pongo la clave para que el proceso 'pare' y no se envíe nada a hacienda.
no queda muy bonito/estetico pero funciona :P

Muchas gracias por responder tan rápido!
así lo haré pues .. pensaba que había alguna manera más limpia de hacerlo pero está bien visto lo de hacer saltar la excepción ( a falta de pan, buenas son tortas)

bueno igual hay alguna manera mejor / mas rápida, pero ya sabes, todo el mundo vamos de culo con el puñetero SII, asi que hay que programar rápido y que todo funcione :D

Alguien con un ejemplo de una rectificativa recibida a mano?

Te he puesto una en el hilo de los ejemplos.

Saludos

Gracias, ahora me paso ^\||/

EDITO:
Y si alguien te emite 2 para rectificar como yo? la primera (la negativa) seria una emitida normal, y la segunda seria como tu lo pones no?
en recibidas si que hay que contemplar todas las posibilidades

Por si te sirve de algo...

FAQs 1.0 -> 4.16. ¿El receptor de una factura rectificativa debe identificarla como tal con la clave “Rx”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

Pues si te digo la verdad no he contemplado esa posibilidad ahora mismo. Yo (igual que en ventas) envío todas las facturas negativas como rectificativas por diferencias.

Facturas emitidas a extranjeros residentes
 

Hola.

¿Alguien me puede decir qué hay que poner para enviar una factura emitida a un cliente extranjero residente con NIE? porque como NIF no se lo traga.

Gracias y un saludo

Edito: Nada, me habían pasado un NIE erroneo. Con un NIE correcto pasa bien.