Acabo de toparme con un gran problema.
Ejemplo: gran empresa renueva certificado y queda pendiente de instalar en 40 tpvs. Pues resulta que ya los anteriores se han revocado auqnue no haya llegado la fecha de caducidad, cuando renuevas se revocan los anteriores.

Gracias.
Pues entonces es lo que estoy enviando yo.

No se si te refieres a eso, pero en las administraciones comentaron que había una "periodo de gracia" (de unos cuantos días), en que se supone que te aceptarán las facturas y te darán un aviso, para que te de tiempo a actualizar certificados revocados, caducados,...

Hola,

De todas formas, para evitar problemas, creo que lo más útil es jugar con 2 certificados (por ejemplo FNMT e Izenpe).
Antes de solicitar la renovación de uno de ellos (con su consiguiente revocación) se instala el otro.
Y así sucesivamente. Se va cambiando de uno a otro certificado antes de cada renovación del que se está usando.

Saludos

Buena idea gracias

Gracias por la info estudiaré que es mejor

No sabes cómo nos identificamos algunos.
:D:D:D

Certificados para Pruebas Bizkaia
 

¿Puede alguien ayudarme con esto? Estoy intentando enviar facturas al entorno de pruebas de Bizkaia, pero siempre me devuelve:

El certificado proporcionado no es válido para el interesado enviado: XXXXXXXXX

- Me he descargado e instalado en el sistema los certificados digitales que facilita Bizkaia para su entorno de pruebas
- He usado como Nombre (o Nombre, Apellido1 y Apellido2) y NIF los datos que me ha facilitado Bizkaia tras solicitar el alta a su entorno de pruebas

Pero por más que lo intento (como persona física, jurídica, usando un certificado, luego otro, etc. y así con todos ellos) siempre me devuelve el mismo error.

¿Tan difícil es hacer que funcione el nuevo entorno de pruebas de Bizkaia? Antes del cambio (Noviembre-Diciembre) podía enviar y consultar facturas sin ningún problema.

Bizkaia facilita 5 certificados distintos: autónomo, empresa, representante, dispositivo y persona física. Los he usado todos, tanto para persona física como jurídica. Mismo error.

Los datos que me han facilitado (Nombre (y apellidos) y NIF) los uso para:
- generar el XML del 140, o 240
- generar la cabecera json "eus-bizkaia-n3-data"
- para el emisor de la factura:

f140.Cabecera.ObligadoTributario.NIF y f140.Cabecera.ObligadoTributario.ApellidosNombreRazonSocial

En definitiva, lo que he hecho básicamente es que, en modo "pruebas", el NIF, el Nombre y el certificado a utilizar sean los facilitados por ellos.

Pero nada. No puedo hacer ningún envío.

¿Qué estoy haciendo mal?

Tal vez si pones un ejemplo del XML sea más fácil ayudarte.
¿Has probado con el certificado de dispositivo?

Hola,

A mi paso eso mismo, a final de año podía enviar sin problemas, ahora parece que tienes que solicitar el alta y te pasan un banco de datos de prueba, usando los cifs que te pasan funciona, pero no puedes usar otras datos, para flipar con los entornos de pruebas :-(. Revia la documentación sobre el entorno de pruebas y verás que lo indica en la página 6.
https://www.batuz.eus/fitxategiak/ba...6ffb4303a9dfc4

Hola...

Estaba haciendo los envíos al entorno real en vez de al de pruebas por usar el combobox incorrecto. Cosas del copiar-pegar...

Menos mal que no llegó a enviarse nada gracias a que me daba error :o

Hola de nuevo...

Me he encontrado por primera vez con un problema al enviar una factura que tenía artículos con varios IVAs y uno de ellos con IVA = 0.
Si tengo varios IVAs distintos no hay problema, pero si hay una línea con IVA = 0 (es decir, uno con IVA 21% y otro con IVA 0%), la factura se envía pero con avisos:

Codigo 1219: El campo TipoImpositivo debe estar informado con valor distinto de 0 si el campo TipoNoExenta tiene un valor S1 y ClaveRegimenIVAOpTrascendencia o ClaveRegimenIVAOpTrascendencia adicional con valor distinto a 03 05 09

Supongo que se debe a que en DesgloseIVA estoy añadiendo también el IVA 0 y no debería. ¿Es correcto?
O si se añade, me falta algo por indicar que no encuentro.

Lo que está claro es que no es que la factura esté exenta o no sujeta (no es a nivel de factura, sino de línea), así que supongo que con no añadir ese IVA 0 al DesgloseIVA sería suficiente...


Luego obtengo este otro que no tiene nada que ver pero me cabrea bastante, la verdad:

Codigo 5031: Se debe informar el campo CodigoPostal cuando FacturaSimplificada sea N o no esté informada o cuando el campo FacturaEmitidaSustituciónSimplificada sea S, o cuando el Código de FacturaRectificativa no sea R5

¿En serio vamos a estar con esas tonterías?

Ojo, la factura se envía y puede comprobarse con el QR, pero a saber si dentro de X meses deja de funcionar.

Entorno de Producción - Vizcaya
 

Buenas tardes;

Hemos entrado en Producción la semana pasada, dentro del período voluntario. En Vizcaya.
Estamos teniendo un montón de problemas. La mayoría, por "caídas de servidor" (tiempo de espera agotado)

¿Le está ocurriendo a alguien también?. Nos suele ocurrir por las tardes.

Por las mañanas, va más o menos bien la cosa, pero luego.... se vuelve tremendamente dificil enviar una factura sin que dé error.

Muchas gracias.
Un saludo.

Esto fué lo que me contestaron sobre la Retención Soportada:

Kaixo,

Aunque la retención admite también cantidades en negativo, para casos de rectificaciones, la forma habitual es en positivo.

El importe hay que ponerlo en positivo, de forma que del total factura se descuenta la retención para obtener el importe neto.


Agur bat,


Por lo que yo lo hago así:

-<Factura>
-<CabeceraFactura>
<NumFactura>0056</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>26-12-2021</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>18:46:22</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
-<DatosFactura>
<FechaOperacion>26-12-2021</FechaOperacion>
<DescripcionFactura>ALQUILER FINCA - ALOKAIRUA</DescripcionFactura>
<ImporteTotalFactura>11132.00</ImporteTotalFactura>
<RetencionSoportada>1748.00</RetencionSoportada>
-<Claves>
-<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>11</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
-<TipoDesglose>
-<DesgloseFactura>
-<Sujeta>
-<NoExenta>
-<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
-<DesgloseIVA>
-<DetalleIVA>
<BaseImponible>9200.00</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>1932.00</CuotaImpuesto>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</Factura>
-<HuellaTBAI>
-<EncadenamientoFacturaAnterior>
<NumFacturaAnterior>0055</NumFacturaAnterior>


a ver si te aclara algo.....

Lo del iva con una factura a cero me paso a mi lo mismo y me han contestado esto de hacienda.
Por otro lado el codigo postal en Gipuzkoa y Alava son obligatorios a no ser que sea una factura simplificada. (Será un dato muy importante para ellos :eek:)

Buenos Dias:

A ver si alguien me puede orientar, estoy haciendo el documento de la memoria descriptiva, he seguido el guion que me mandaron pero la verdad no me ocupa nada, una hojita, a ver si alguien que lo tenga hecho me puede decir si es así o hay que hacerles un libro. Si alguien tiene algún documento ya hecho de ejemplo y lo puede publicar me seria de gran ayuda.



Un Saludo y gracias.:D

Yo creo que ni se las leen. Si te sirve de algo la cuestra ocupa 3 páginas y por que le hemos puesto imagenes con capturas de nuestro programa.

Hola, keys...

Yo me refiero a una factura que sí tiene importe, pero tiene artículos con varios IVAs (entre ellos, un IVA = 0).
Es decir, la factura sí tiene importe, y varias bases imponibles (una para cada tipo de IVA).

Mi duda es si, en el desglose del IVA, debo añadir también uno para el IVA 0 o solo se añaden los demás.

Por lógica, yo no añadiría el IVA 0 al desglose del IVA, pero como mucha lógica no hay en todo esto, pues no sé. De todas formas haré varias pruebas y si sigo con dudas les preguntaré a ellos.

Gracias

Si tiene iva a cero pero importe, tienes que añadir algun tipo de iva de los exentos.

Cómo proceder tras error en los envíos
 

Tengo dudas sobre cómo proceder cuando se produzca un error en los envíos o en la firma (ya sea por fallo del servidor, no tener internet en ese momento o incluso fallos en el certificado en el momento de firmar).
Sé que se ha hablado varias veces en el foro pero no consigo encontrar una respuesta clara.

Me queda claro que, antes de hacer nada, lo ideal es comprobar manualmente que se cumplen todos los requisitos para que la factura pueda firmarse y enviarse:
- campos obligatorios (por ejemplo, "código postal" y "dirección" para Gipuzkoa/Araba y otros más)
- que el certificado esté seleccionado y sea válido
- resto de campos obligatorios, etc.

Una vez eso esté comprobado, procederíamos a generar Y firmar la factura.
Este paso es necesario para poder obtener el identificativo TicketBAI y el QR, que debemos incluir en la factura o tícket impreso que se le entrega al cliente. Por lo tanto, lo importante es poder llegar al menos a este paso: generar y firmar la factura.

Ahora es cuando tengo la duda... ¿cómo gestionáis vosotros un error en el envío?

La factura ya está generada, con su código tbai, su QR, el XML firmado, etc.
Si el envío falla, siempre podremos reenviarla más tarde, pero para ello necesitaremos el XML firmado original.
Es decir, no podemos volver a generar y firmar el XML porque será distinto (la firma no coincidirá).

Por lo tanto, mi pregunta es... ¿qué dato(s) guardáis en la base de datos del software para poder enviar las facturas más adelante sin tener que volver a firmarlas? ¿Guardáis TODO el XML firmado en un campo Blob? ¿Guardáis todos los archivos en alguna carpeta? ¿marcáis las facturas como "generada", "firmada", "enviada" para saber en qué paso se quedó cada una?

Para Gipuzkoa y Araba los envíos los hago sobre la marcha (en el momento de hacer la venta).
¿Lo hacéis en segundo plano o mostráis alguna ventana de "progreso de envío" avisando de los posibles errores al usuario?

¿O ninguna de estas opciones es necesaria y realmente es más sencillo y me estoy liando?

Gracias y perdón por el tostón.

Ayuda Con Enviar Xml
 

Hola buenas, antes de nada gracias por todo el codigo que la gente comparte.
Estoy usando un php para realizar el envio, y cuando introducco los certificados PEM siempre me responde con nada, si no los pongo al menos me dice que no introduje los certificado, pero almenos responde, alguien sabe donde puede estar el problema??

Los certificados PEM los he sacado con OPENSSL
openssl pkcs12 -in C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\PFX.pfx -out C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\ca.pem -cacerts -nokeys
openssl pkcs12 -in C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\PFX.pfx -out C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\client.pem -clcerts -nokeys
openssl pkcs12 -in C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\PFX.pfx -out C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\key.pem -nocerts

Una vez creado el TBAI y firmado, tenlo guardado firmado y bloquéalo que no se pueda hacer nada sobre él ni volver a generar. Se reenvía hasta que tengas el "Recibido". Si por lo que sea vuelves a generar otro tan solo un segundo después, pero hacienda ya registró el primero aunque el server no te diera respuesta, tienes el problema. El TBAI es diferente ya por la firma.

Un saludo

1) Guardamos TODO el XML firmado (lo que se envía). Es la única manera, como dices. No se puede generar 2 veces, porque no coincidiría la firma.
2) Si.
3) Sólo para temas de LOG, en nuestro caso es opcional. Lo que realmente sirve a efectos de posibles inspecciones es lo guardado en Base de Datos.
4) En BD tenemos toda la información de cada "intento" de enviar que hacemos.
5) Nosotros lo hacemos al guardar la factura. Si no hay errores no mostramos nada en pantalla.

Hola landaga.

Si consultas la factura mediante el enlace de verificación, te da que el importe final de la factura es "11132.00" y no "9384.00" (11132−1748), verdad? No se tiene en cuenta para nada la retención en el total final de la factura según lo registrado

Recargo de Equivalencia
 

No sé qué he tocado que ahora las facturas con Recargo de Equivalencia me devuelven avisos de que el total de la factura no coincide con la suma del detalle, o con la suma del desglose de impuestos. Juraría que en su momento se enviaban sin avisos :mad:

Por lo que he encontrado en el foro, incluso en posts que yo mismo respondí hace meses, hay que tener en cuenta varias cosas:
1) El EMISOR, el RECEPTOR o AMBOS (o ninguno) pueden estar acogidos al RE
2) Solo "personas físicas" pueden estar acogidas al RE. En este caso, OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado debe ser "S"
3) ClaveRegimenIvaOpTrascendencia será 51 solo si el emisor es "persona física" + "acogida al RE"
4) Si la factura tiene Recargo Equivalencia porque el RECEPTOR está acogido al mismo, en el detalle de las líneas de la factura, el ImporteTotal debe incluir el Recargo
5) En el Desglose del IVA...
- Si el EMISOR está acogido al Recargo, no se hace nada raro: los importes, bases y cuotas de IVA no tienen en cuenta el RE
- Si es el RECEPTOR quien está acogido al RE, añadimos TipoRecargoEquivalencia y CuotaRecargoEquivalencia al desglose

Esto es lo que he entendido y así lo tengo hecho, pero siempre me devuelve avisos de que no coinciden los totales y me estoy volviendo loco quitando y poniendo cosas en cada prueba.

Pongo dos ejemplos distintos que me han devuelto los avisos de "total no coincide...":

¿Podría alguien poner un XML de ejemplo de una factura con recargo de equivalencia, o al menos decirme si las condiciones que puse antes son correctas o me falta/sobra algo? Estoy empezando a hartarme de tanto recargo, retención y tipos de regímenes, etc. que hay. Con lo fácil que es hacer facturas y punto.

Ignoren mi anterior post. Ya encontré la causa del problema. Fallo mío

1. Tipo de software: Aplicación de escritorio
2. Proceso de encadenamiento de los ficheros de alta de operación con software
garante: El sistema emite facturas de diferentes series y el encadenamiento
identifica la última factura expedida , independientemente de la serie
3. Proceso de firma de los ficheros de alta y de anulación de operación con
software garante, indicando en particular, los tipos de certificados electrónicos
que pueden ser utilizados por el software garante para el proceso de firma: Se
utiliza la librería Chilkat, que hace uso del certificado digital en earchivo .pfx
4. Tipos de facturas o justificantes que genera el software garante: Facturas
completas y ticket de caja (facturas simplificadas). Facturas en soporte papel , pdf, y
en en formato FacturaE (xml)
5. Ubicación del código identificativo y del código QR de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6 de la Orden Foral 1482/2020: En parte inferior de la
factura (son en formato Vertical A4)
6. Identificación de la opción del software que permita la verificación presencial
en una única pantalla de la información a que se refiere el artículo 9 de la
Orden Foral 1482/2020 (funcionalidad de verificación presencial de los
softwares garantes): Desde el menú Utilidad → Acerca de..
7. Sistema de almacenamiento de los ficheros de alta y de anulación de
operación con software garante: En el propio directorio donde está instalada la
aplicación, el el subdirectorio SII, se guarda un archivo por cada factura exportada
en formato xml, su equivalente pero ya firmado, y el archivo jpg del código QR

Me uno a tu agradecimiento, y aprovecho para preguntar: ¿alguien tiene el ejemplo de lo que se le tiene que enviar a Vizcaya? Una vez que tengo el archivo .xml de una factura firmado (ya me funciona en Álava y Guipúzcoa), si he entendido bien, hay que comprimirlo con Gzip en Base64. Pero luego ese archivo tiene que formar parte del cuerpo de un mensaje ¿? ¿Y entonces hay que enviar un xml con el modelo 240 en el que va el resumen de lo que se ha comprimido en el gzip? Mi no entender.

¿Alguien puede poner un ejemplo? (ya si fuera en Visual Basic ni te cuento)

En la web puedes descargar ejemplos de todo, por si necesitas más.
1) Consigues el fichero XML del TicketBAI firmado (como haces para Alava/Guipuzcoa)
2) El fichero XML de TicketBAI con codificas en base64
3) Generas un XML del libro 140/240 y dentro creas 1 o varios nodos <FacturaEmitida><TicketBai> y dentro de cada uno de ellos pones los ficheros del punto (2)
4) Exe XML resultante del 140/240 lo comprimes con GZIP
5) Para el envío hay parámetros de cabecera y en el cuerpo de la petición pones el gzip

Te pongo un ejemplo de los que ga Vizcaya.

Aquí tienes el enlace a la documentación:
https://www.batuz.eus/fitxategiak/Ba...uemas%20XSD.7z

Y a los ejemplos:
https://www.batuz.eus/fitxategiak/Ba...os/Ejemplos.7z

Ahí tienes más de las diferentes peticiones y respuestas.

Buenos dias,
Os esta funcionando los servidores de Bizkaia?, es que a nosotros los de prueba, desde hoy, directamente no nos funciona y el de producción, nos retorna factura duplicada.
Un saludo.

A nosotros nos funcionan correctamente.

Gracias por responder. Ahora también nos funciona a nosotros, pero hasta hace un rato no.
No sé que les esta pasando...

No consigo enviar correctamente una factura que tenga mezclados una línea con IVA 21% y otra con IVA 0% (si es que eso es posible, que no lo sé).

Cuando la factura está exenta, o no sujeta, no hay problema. Pero en este caso concreto que la factura NO está exenta y SÍ está sujeta, PERO uno de los IVAs es 0, siempre me devuelve que la suma de las bases no coincide.
La factura se envía, pero con avisos.

Ni siquiera sé si es posible que este caso se de en la vida real, pero por si acaso quería contemplarlo.

No sé si me he explicado bien. Me refiero a esto:

Línea 1: 1 x Artículo 1 (200) + 4% = 208
Línea 2: 1 x Artículo 1 (200) + 10% = 220
Línea 2: 1 x Artículo 1 (200) + 21% = 242
Línea 3: 1 x Artículo 2 (200) + 0% = 200

Total Factura: 870
Total IVA: 70

El problema es que no sé cómo desglosar el IVA dentro de DesgloseFactura.

¿Alguien puede por favor generar un XML de prueba con un caso como este para ver cómo iría el desglose del IVA? ¿O simplemente este caso no puede darse y punto?

He probado a hacer una factura usando la aplicación web de Batuz "Haz tu factura", y sí permite replicar el caso, pero claro, no permite ver el XML generado (lo cual nos hubiera ayudado mucho a todos, la verdad)

Te falta poner los datos de la linea exenta. Un ejemplo

O si fuera no-sujeta también.

Gracias, keys y Neftali.

Me queda claro entonces que la información de "motivo exenta" o "motivo no sujeta" es por línea y no por documento, así que voy a tener que cambiar el algoritmo y encima añadir más campos a la base de datos. Todo bien.

Duda con las rectificativas
 

Hola.

Sigo liado con las facturas rectificativas, y leer lo que dice la Agencia Tributaria en su web no es que me aclare todas las dudas, la verdad:
://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-tasas/iva/iva-libros-registro-iva-traves-aeat/preguntas-frecuentes/2-registro-cuestiones-comunes.html?faqId=f28c6c3d02bc9510VgnVCM100000dc381e0aRCRD

Según entiendo, y a modo de resumen, pueden ser de dos tipos, “por sustitución” y “por diferencias”, a elegir por el usuario:

1. Factura rectificativa “por sustitución”: Hay dos formas de hacerlo:
1.A: Creando una sola factura en la que se indiquen los importes correctos (base imponible, cuota y en su caso recargo) y los importes rectificados, respecto de la factura original.
- Emitimos una nueva factura, en otra Serie, con el importe/datos correctos
- Codigo de Rectificativa: "Rx", Tipo "S"
- Se deben rellenar los campos BaseRectificada, CuotaRectificada y CuotaRecargoRectificada
- Se debe indicar a qué factura rectifica: FacturasRectificadasSustituidas.NumFactura, FacturasRectificadasSustituidas.SerieFactura, etc.
1.B: Creando dos facturas
- Emitimos primero una factura ordinaria en negativo (Tipo "F1"), para "anular" la incorrecta. En ningún momento se indica que esta factura sea Rectificativa (Tipo "Rx", ni "S" ni "I" ni nada)
- Emitimos otra factura, esta sí se debe indicar como Rx y tipo "S"
- En esta segunda factura, los campos BaseRectificada, CuotaRectificada y CuotaRecargoRectificada van a 0 (o no se indican)
- En esta segunda factura se debe indicar también a qué factura rectifica: FacturasRectificadasSustituidas.NumFactura, FacturasRectificadasSustituidas.SerieFactura, etc.

2. Factura rectificativa "por diferencias": A simple vista, parece más fácil de entender y realizar.
Según la AEAT, se deberá informar directamente del importe de la rectificación en una sola factura rectificativa y no se debe informar de los campos “base rectificada”, “cuota rectificada”, etc.
Consiste simplemente en emitir una nueva factura con "la diferencia" que haya con respecto a la original.
- Código "Rx", Tipo "I"
- NO se requiere indicar nada en BaseRectificada, CuotaRectificada y CuotaRecargoRectificada
- Se debe indicar a qué factura rectifica: FacturasRectificadasSustituidas.NumFactura, FacturasRectificadasSustituidas.SerieFactura, etc.

Dicho esto, me surgen varias preguntas...

¿Por qué alguien haría una "por susticución" del tipo B, que requiere hacer dos facturas, en lugar de cualquier otro tipo que requiere hacer solo una? ¿Hay algún caso concreto que te obligue a usar esa opción?
¿La opción 1.A no sería lo mismo que la 2, salvo por tener que indicar BaseRectificada, CuotaRectificada, etc.?
En la opción 1.B... esa primera factura en negativo, de la que tanto hemos hablado en el foro (si es del todo "legal" o no)... ¿en qué quedamos? Nos dicen que lo correcto es hacer siempre rectificativas pero en este ejemplo dicen que podemos hacer una en negativo primero y luego una rectificativa?
Esa factura en negativo, que lo que hace es "anular" la original (para que la suma entre ambas sea cero), no la catalogan como "rectificativa", así que debe ir en la misma serie de facturación que la original. De hecho no es de Código "Rx".

Creo que mi cabeza en realidad se está poniendo en la mente del usuario final en vez de en la mía como desarrollador. Debería simplemente seguir las normas, preparar la aplicación para que las cumpla, y dejarme de hacerme preguntas fiscales :confused:

Pues eso... ¿alguien puede confirmarme si esto es correcto? ¿cómo hacéis vosotros las rectificativas, permitís al usuario final elegir entre las tres opciones u obligáis a hacerlo de una forma específica y punto?

Aupa!

Alguien más está teniendo problemas estos últimos días con los servidores de prueba de Bizkaia? Ayer me funcionaban a medio gas, es decir, al hacer consultas por ejemplo a veces respondía y otras no... Es como si fuese inestable. Y hoy directamente todas las peticiones fallan.

Estoy usando cURL en php y llevaba dos meses sin ningún problema. Los últimos mensajes del log están siendo referentes a que la conexión agotó el tiempo de espera después de X milisegundos.

Eskerrik asko!

Buenos días Espinete,
Nosotros siempre utilizamos la opción 1-B, en el caso que que tengamos que rectificar un importe.

El por qué, nuestro cliente emite un pedido por 1500 Eur, pero nosotros hemos facturado 1520 Eur inicialmente. El cliente quiere coger la factura inicial y romperla y que no le enviemos la factura en negativo, es decir, para ellos no existe la factura inicial, ni la factura en negativo. Solo quiere que le enviemos la factura final que cuadre con el importe de su pedido.

No sé si he metido mucha parrafada y te lo he dejado claro de uno de los casos por lo que puede pasar esto.

Saludos

Nuevo BOG con información relativa a Zuzenduz
 

La presente orden foral regula los requisitos del servicio de recepción, el procedimiento y las especificaciones técnicas y funcionales de los ficheros que pretenden corregir los ficheros TicketBAI que han sido rechazados.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog...4/c2200304.pdf