Buenas, acabo de ver que han añadido la opción desde la web de AEAT de comprobar las facturas que un cliente o proveedor nos ha enviado a nosotros.

He estado buscando documentación pero no encuentro nada, ¿alguien sabe si próximamente se podrá consultar vía Webservice?.

Un saludo.

Muchas gracias, figo.

Primer semestre
 

Estoy mirando la info y los ejemplos que hay en el pdf para el primer semestre. Para q me quede claro si tengo:
-F1 Total 55€, exenta
-F2 Base Imp 100€ IVA 21% Total 121€

Se enviarían como:
F1 BI 55€
F2 BI 100€
El resto de campos son a piñón fijo.

Gracias ^\||/

Alguien pudo enviar a la hacienda de Álava sin problemas?
Yo tengo errores 403 continuos y luego contesta que la factura ya existe.

Acabo de comprobar Araba y funciona sin problemas.
Aunque también es verdad que solo he enviado una factura.

Web Services del País Vasco
 

Alguien me puede confirmar si estos web services son los correctos, los de Vizcaya son los únicos que el Widzler me reconoce como tal, los otros (Álava y Guipúzcoa) me aparecen como ficheros de descarga.

//Recibidas Web Services para el País Vasco
defWSDLAla = 'https://sii.araba.eus/documentos/SuministroFactRecibidas.wsdl';
defWSDLGui = 'https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/sii/ficheros/SuministroFactRecibidas.wsdl';
defWSDLViz = 'http://www.bizkaia.eus/ogasuna/sii/documentos/SuministroFactRecibidas.wsdl';

//Emitidas Web Services para el País Vasco
defWSDLAla = 'https://sii.araba.eus/documentos/SuministroFactEmitidas.wsdl';
defWSDLGui = 'https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/sii/ficheros/SuministroFactEmitidas.wsdl';
defWSDLViz = 'http://www.bizkaia.eus/ogasuna/sii/documentos/SuministroFactEmitidas.wsdl';

Muchas gracias, parece que al final nos podremos tomar las uvas y de regalo de reyes a ver si nos traen el borrador del 303 en el SII

Facturas recibidas periodos y fechas
 

Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.

En la fecha contable tienes que poner la fecha en la que se mete en el sistema contable. 10/12.

En cuanto a lo segundo si la factura no lo has enviado al SII, pues cambias las fechas y lo envías. Si ya lo has enviado tendrias que hacer una modificación siempres que este dentro de plazo.

Un Saludo.

Independientemente de lo que comenta nuestro compañero Keys creo que tú puedes desgravarte un iva soportado que hayas abonado aunque la factura no la tengas todavía contabilizada usando una cuenta puente y cuando contabilizas la factura saldando esa cuenta pero yo creo que es rizar un poco el rizo a no ser que sea un importe importante que merezca la pena calentarse la cabeza con eso.

Saludos

Hola Keys, muchas gracias, ya lo veo más claro gracias a tu aportación. Por lo que veo, hay dos fechas, la fecha de iva, que es la que se tiene en cuenta para el periodo, y la fecha contable,que no tiene que ser la misma pero si es importante a efectos de control de los dias de plazo.
Muchas gracias, un abrazo..

Hola newtron, por desgracia parece ser que es relativamente habitual, a algunos clientes nuestros les pasa eso, sus facturas con importes más grandes se las envían con retraso , y la diferencia entre incluirla o no está sencillamente en tener que pagar iva o directamente que salga a devolver. En cuanto a lo que comentas, me parece interesante , pero normalmente no conoces el importe de la factura, y tampoco creo que sea plan de inventarse un importe ,enviar la factura y luego modificarla cuando se reciba la real, me parece muy peligroso ( e ilegal imagino).
Saludos...

Problema con los pagos de recibidas
 

Buenas tardes, he estado buscando un esquema XML para rellenar un pago de factura recibida porque las que intento enviar me está devolviendo el código de error 3002 No existe el registro. Para más INRI he modificado una factura recibida en la web de pruebas de AEAT para luego bajarme el documento XML y me está dando error: error on line 52 at column 108: EntityRef: expecting ';'

Alguno ha podido enviar pagos de recibidas? Me podría facilitar alguno el esquema xml para los pagos?

Muchísimas gracias.

Hola a todos. Con las haciendas forales al enviar el SII me esta dando el siguiente error.

“El identificador está en un estado incorrecto para la operación solicitada – Url:https//prep9.gipuzkoa.eus/jbs/haci/SSII-FACT/ws/fr/SIIFACTFRV1soap- .......

si lo mando seguido funciona correctamente. Este error sale de vez en cuando.

En las haciendas me dicen que es un problema nuestro, que raro.

Ha alguien le esta pasando o sabe de que es.

Gracias.

Es perfectamente legal hacer lo que te digo pero logicamente tiene que ser con importes ciertos, es decir, un/os albarán/es de importe grande que has pagado y todavía no has recibido la factura pero, claro, tienes que saber cual va a ser ese importe. Si es un tema que te pase habitualmente habla con un asesor que seguro te podrá aclarar mejor que yo el tema.

Saludos

Hola a todos.

Durante todo este tiempo de pruebas de las haciendas y presentación en la aeat. En nuestros clientes la mayor pega que hemos tenido es el capicom, ya que hay en ordenadores que no se instala bien, usuarios que no tienen permisos, instalaciones en terminal server con muchos usuarios, la instalación puede ser un poco complicada para algunos, etc .....

No se si a los que utilizan este sistema les esta pasando lo mismo. Y si alguien ha utilizado otra forma de envio puede comertar como lo ha hecho.

Un Saludo. y feliz año SII a todos:eek:

Envíos a Alava
 

¿Alguien puede enviar a Alava?

Yo lo estoy intentando con los datos de envío:
URL: 'https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP'
Sevice: 'siiService'
Port: 'SuministroFactEmitidas'

Y cambiando en el fichero los xmls de la agencia estatal por 'https://sii.araba.eus/documentos'

Y solo consigo que me devuelva el error Not Found (404) - 'https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP'


Si alguien me puede dar una pista de que estoy haciendo mal o que falla. Gracias

Buenas.

Creo que en ALAVA y VIZCAYA aún no están operativas las páginas para hacer los envío en Real.

En GUIPUZCOA está publicado en su página web que los envíos en Real se pueden realizar desde el próximo día 9 de Enero.

Buenos dias a todos,
teniendo el ejercicio del 2017 cerrado me empiezan a solicitar el impreso de declaracion de ventas,
habeis pensado en algun texto especial para incorporar lo del SII ?

El texto que se usaba para el 2016 era:

Muy Sres. Nuestros:
A efectos de la DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES,que vamos a
presentar ante el Ministerio de Hacienda, perteneciente al
ejercicio 2016, les comunicamos, que su empresa constara en dicha
declaracion con un importe total de : ....................... Euros


Saludos

Si no me equivoco las empresas obligadas al SII no tienen que presentar el modelo 347. A partir de ahí, a título informativo para tus clientes y proveedores, puedes describirlo como quieras. Yo ese modelo lo veo bien y si quieres afinar más lo suyo sería que informaras de los importes por trimestres.

Saludos

Gracias Newtron,
Confirmo lo que comentas, las empresas obligadas al SII no debemos hacer el 347, la cosa esta en que la empresa que curro es una Distribuidora de Alimentacion con mas de 10.000 clientes pero solo contrastaron (facturas emitidas SII) 27 . :)

Asi que ya empezaron el resto de 'piltrafillas' -que si tienen que hacer el 347- a solicitar la cartita.

El texto del 2016 esta bastante bien, pero modificando "vamos a presentar" x "hemos presentado"

Encontre este otro texto gogleando un poquillo,

Muy Sres. Nuestros:
En referencia al ejercicio 2017 y
segun lo establecido en la orden HPF/417/2017 BOE-A-2017-5312
y estando obligados a utilizar el Sistema de Informacion Inmediato (SII-AEAT),
le comunicamos que diariamente hemos registrado sus facturas con un importe
total de: . .............Euros

Siendo el detalle trimestral :

1er. TRIMESTRE :
2er. TRIMESTRE :
3er. TRIMESTRE :
4er. TRIMESTRE :

EFECTIVO entregado por ustedes :

Atentamente


Alguien encontro algun otro texto???

Buenos días,

Respecto al nuevo campo que decían que iban a añadir "Referencia Externa"
¿Sabéis si ya está activo? Porque he actualizado los WSDL pero sigo sin ver ese nuevo campo. Gracias!

según la web de AEAT, hasta el 1 de julio no entra en vigor, así que conociéndolos, al portal de pruebas probablemente o añadan faltando poco tiempo xD

sacado de su web:
Suministro inmediato de información. Entrada en vigor del Proyecto de Orden que modifica la Orden HFP/417/2017, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT.
Se informa que la entrada en vigor de las disposiciones del citado Proyecto de Orden ministerial está prevista finalmente para el 1 de julio de 2018.

Ok, gracias. Hacienda va a su ritmo :)

Buenos dias,
alguien sabe cual es el plazo para presentar los IMPORTES (superiores a 6000 € ) de cobros en efectivo
del 2017 ?

Gracias

Siguiendo el criterio de que es un libro anual. Pues el plazo sera igual que el de los bienes de inversion en prorrata (31 de enero).

Lo que a mi no me queda claro en este libro es si tienes cobros de facturas de 2016 en metalico las tienes que incluir en 2017 o no esos cobros.

Pruebas de contraste de datos
 

Alguien sabe como hacer envíos para lograr contrastes satisfactorios con un solo certificado? Es necesario usar dos certificados distintos para poder simular las dos "partes"?
Me refiero en entorno de pruebas claro.

Gracias

SII Navarra/Gipuzkoa
 

Buenos días, no tengo ningún problema con los envíos la AEAT estatal, los envíos a Navarra y Gipuzkoa no me funcionan (antes los de Navarra en modo prueba si funcionaban), estáis enviando vosotros a las Hacienda Navarra y Guipuzcoanas???

Un saludo.

Hola!!

Estoy iniciándome en el SII. No tengo claro con que lenguaje es mas conveniente desarrollar todo este tema. He realizado pruebas con asp .net pero esto no me permite acceder al almacén de certificados personal si lo subo al ftp. El envió lo he conseguido realizar en local pero estoy parada. ¿Alguna idea de como acceder a los certificados o en que lenguaje me recomendáis para que me pase?.

Gracias.

Hola, en este hilo se trata mayormente del desarrollo en Delphi, no sé si en asp.net te van a poder ayudar mucho, en Delphi si tenemos el tema operativo.

Saludos

Libro de bienes de inversión
 

Buenas! Estoy intentando subir registros del libro de bienes de inversión en régimen de prorrata pero me da problemas. El servidor me devuelve "403. No autorizado". Es el único libro con el que tengo problemas, he revisado el xml y en lo veo ok. Descarto llamar a la agencia tributaria porque nunca me han resuelto nada...habeis tenido problemas vosotros? Es en la hacienda statal.

Nosotros hemos presentado bienes de inversión sin problemas 403 o 404 son problemas de comunicacion, endpoint, url o certificados.

Muchas gracias, he estado revisando y resulta que estaba mal la url para el servidor de pruebas....eso era!

wsdl guipuzkoa
 

Buenos días, a ver si alguien puede ayudarme, no consigo importar el WSDL de Guipuzkoa (con los del Estado y Vizcaya ningún problema), cuando intento importar el WSDL desde Delphi me lo hace pero generando un .pas de 113 líneas cuando normalmente son mas de 9000, copio y pego un trozo del pas generado donde pone Cannot unwrap.

A alguien le ha pasado esto? Puede alguien pasarme los .pas de emitidas y recibidas de Guipúzcoa?

Muchas gracias de antemano, saludos.


// ************************************************************************ //
// Namespace : https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna...tEmitidas.wsdl
// transport : http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
// style : document
// use : literal
// binding : siiBinding
// service : siiService
// port : SuministroFactEmitidas
// URL : https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS...iiFactFEV1SOAP
// ************************************************************************ //
siiSOAP = interface(IInvokable)
['{E0DBDC02-E602-9A0A-6031-606EDB46CFC7}']

// Cannot unwrap:
// - Input part does not refer to an element
// - Output part does not refer to an element
function SuministroLRFacturasEmitidas(const SuministroLRFacturasEmitidas: SuministroLRFacturasEmitidas): RespuestaLRFacturasEmitidas; stdcall;

// Cannot unwrap:
// - Input part does not refer to an element
// - Output part does not refer to an element
function AnulacionLRFacturasEmitidas(const AnulacionLRFacturasEmitidas: BajaLRFacturasEmitidas): RespuestaLRBajaFacturasEmitidas; stdcall;

// Cannot unwrap:
// - Input part does not refer to an element
// - Output part does not refer to an element

Buenas,

¿Sabéis si las URL para las forales son las siguientes?

Vizcaya:
- Máquina: Para pruebas ( pruapps.bizkaia.eus ) y para producción ( sii.bizkaia.eus )
- URL Emitidas: /SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
- URL Recibidas: /SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP

Guipúzcoa:
- Máquina: Para pruebas ( prep9.gipuzkoa.eus ) y para producción ( sii.egoitza.gipuzkoa.eus )
- URL Emitidas: /JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
- URL Recibidas: /JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP

Estamos teniendo problemas de conexión solo con las forales, el resto funciona correctamente.

¿El puerto a usar es el 443?

Un saludo y muchas gracias por adelantado.

Estas URL'S son correctas, yo Vizcaya me funciona perfectamente, Gipuzkoa y alava es donde tengo problemas ya que no consigo importar las WSDL.

vaya, algo mal tendremos.

¿Puerto 443?

Problema con los haciendas forales
 

Yo también tuve problemas con los envíos a las haciendas forales y los resolví de la siguiente manera.

Primero, hay que cambiar el envío en el GetsiiSOAP en vez de trabajar con los wsdl trabajar directamente con las url porque si no hay dos haciendas forales cuyos wsdl fallan, así que todo por url

//Emitidas Web para el País Vasco y Navarra
defURLAla = 'https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP';
defURLGui = 'https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP';
defURLViz = 'https://sii.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP';
defURLNav = 'https://siihacienda.navarra.es/SII_PRODUCCION.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx';


Segundo, se pueden utilizar las mismas unidades generadas para la hacienda central y todo funciona perfectamente, el truco esta en modificar manualmente el xml en el OnBeforeExecute cambiando los esquemas de la central por las forales

Muchisimas gracias Nachoexe, lo de las Urls ya lo hacia asi pasándole al GetSiiSoap el UseWsdl a false y la url de cada hacienda, voy a probar modificar el XML en el BeforeExecute, gracias otra vez y un saludo.

Podéis hacer envíos a Gipuzkoa?

Me pasa algo raro, el mismo XML de envío para el SII nacional y el SII de Gipuzkoa modificando solo los endpoints en el SII nacional lo manda bien y en el de Gipuzkoa da este error: "Falta informar el campo obligatorio: NombreRazon".


A alguien le ha pasado esto?

Buenas, con la aportación de Nachoexe (modificando en el beforeexecute el XML poniendo los esquemas de cada hacienda foral) funciona perfectamente en TODAS las forales, un saludo.