Foros Club Delphi - TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

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Generación código QR

Buenas a todos,
entiendo que los pasos para la generación del QR son los siguientes;

tomamos el enlace de base (sin &CRC=XXX)
lo pasamos por el algoritmo CRC de TicketBAI
creamos un URL nuevo (con CRC=XXX)
convertimos este URL en codigo QR
ponemos el URL completa y el codigo QR en el ticket
cuando se escanea este codigo QR se abre la pagina de verificacion de ticket

Para la generación del QR:
¿alguien sabe si hay un algoritmo oficial para crear los QR? no veo nada en las specs de Álava y/o Guipuzkoa. Si existe un algoritmo ya hecho que limitase el tamaño y el resto, seria genial.
En caso contrario, ¿alguien me recomiendo alguna librería gratuita?

Muchas gracias a todos.

Cita:

Empezado por ikosoft (Mensaje 546904)

Para la generación del QR:
¿alguien sabe si hay un algoritmo oficial para crear los QR? no veo nada en las specs de Álava y/o Guipuzkoa. Si existe un algoritmo ya hecho que limitase el tamaño y el resto, seria genial.
En caso contrario, ¿alguien me recomiendo alguna librería gratuita?

En el segundo mensaje de este hilo tienes una recopilación de códigos y librerías que te pueden ser útiles en el proyecto, entre ellos algunos referentes al código QR.
Te recomiendo que los revises....

Cita:

Empezado por ikosoft (Mensaje 546904)

http://www.sait.com.mx/download/qrcodelib.dll
hay información de como usar esa libreria buscando un poco
Saludos

Buenas tardes gente, con el código de pruebas no me daba problemas, pero ahora con el alta de software ya efectuado, comprobado que me aparece en la página de Alava el software y haber recibido el PDF con el código de licencia, me devuelve un aviso 011 en el XML de respuesta, que según la documentación de TicketBAI es:

Se comprueban los datos del bloque software de facturación.
Se dará aviso cuando se detecta que:
La licencia indicada en el fichero TicketBAI, no existe en el registro publicado de software garante o se ha dado de baja
No coinciden los datos de NIF entidad desarrolladora o nombre del software

He enviado mail preguntando pero sin respuesta de momento y el código, nombre del software y NIF están bien, a alguien mas le ha pasado?
Gracias de antemano.

Buenos días,

Una vez terminado el enlace con el libro de facturas emitidas estoy intentando meter con el resto de libros (modelo 240) de Bizkaia: facturas recibidas, cobros, pagos, metálico +6000...

Mirando en el documento de Especificaciones Funcionales no hay ninguna información de ellos al respecto. Les hice la consulta de haber si pueden facilitar algún ejemplo de xml (como están perfectamente los de facturas emitidas) y me dicen que no, que como son ficheros más sencillos todo lo que necesito lo tengo en cada XSD y en eso estoy

Googleando encuentro pogramas (algunos de pago y otros gratis) que partiendo de un XSD te genera un xml con datos de prueba y me pongo a investigar un poco

Llego a páginas del estilo

http://xsd2xml.com/
https://www.liquid-technologies.com/...-xml-converter

Con la intención de conseguir generar un ejemplo de xml para poderlo "replicar" más fácil y cuando pongo los XSD que saco del zip de esquemas que tienen la página los de Hacienda de Bizkaia:

LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd

LROE_PJ_240_6_1_OtraInfoTrascTributaria_ImportesSuperiores6000PercibidosMetalico_AltaModifPeticion_V 1_0_0.xsd

...
y paso estos XSD siempre me da error como que me faltan cosas

Error!!!
Type 'https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/batuz_TiposComplejos.xsd:Cabecera240Type' is not declared.

Lo mismo es que lo estoy haciendo mal...

En definitiva, conocéis alguna manera de "traducir" los XSD y generar XML con datos de pruebas

Gracias de antemano

No he usado la opción, pero nosotros que a parte de Delphi, trabajamos con VisualStudio, desde el propio VS (Explorador de XML) se puede generar ese fichero de ejemplo.
No se si te puedes descargar la versión gratuita o una Trial para poder probarlo/hacerlo.

Desde el VS, puedes abrir directamente los XSD con el "Explorador de esquemas XML" y desde ahí tienes la opción de generarlo.

No se si te servirá, pero en el caso del fichero: LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd
Te generará algo como esto:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion xmlns="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">

  <Cabecera xmlns="">

    <Modelo>240</Modelo>

    <Capitulo>1</Capitulo>

    <Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>

    <Operacion>A00</Operacion>

    <Version>1.0</Version>

    <Ejercicio>1</Ejercicio>

    <ObligadoTributario>

      <NIF>NIF_____1</NIF>

      <ApellidosNombreRazonSocial>ApellidosNombreRazonSocial1</ApellidosNombreRazonSocial>

    </ObligadoTributario>

  </Cabecera>

  <FacturasRecibidas xmlns="">

    <FacturaRecibida>

      <EmisorFacturaRecibida>

        <NIF>NIF_____1</NIF>

        <ApellidosNombreRazonSocial>ApellidosNombreRazonSocial1</ApellidosNombreRazonSocial>

      </EmisorFacturaRecibida>

      <CabeceraFactura>

        <SerieFactura>SerieFactura1</SerieFactura>

        <NumFactura>NumFactura1</NumFactura>

        <NumFacturaFin>NumFacturaFin1</NumFacturaFin>

        <FechaExpedicionFactura>FechaExpe1</FechaExpedicionFactura>

        <FechaOperacion>FechaOper1</FechaOperacion>

        <FechaRecepcion>FechaRece1</FechaRecepcion>

        <TipoFactura>F1</TipoFactura>

        <FacturaRectificativa>

          <Codigo>R1</Codigo>

          <Tipo>S</Tipo>

          <ImporteRectificacionSustitutiva>

            <BaseRectificada>BaseRectificada1</BaseRectificada>

            <CuotaRectificada>CuotaRectificada1</CuotaRectificada>

            <CuotaRecargoRectificada>CuotaRecargoRectificada1</CuotaRecargoRectificada>

          </ImporteRectificacionSustitutiva>

        </FacturaRectificativa>

        <FacturasRectificadasSustituidas>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura1</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura1</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe1</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura2</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura2</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe2</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura3</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura3</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe3</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

        </FacturasRectificadasSustituidas>

      </CabeceraFactura>

      <DatosFactura>

        <DescripcionOperacion>DescripcionOperacion1</DescripcionOperacion>

        <Claves>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>02</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>03</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

        </Claves>

        <ImporteTotalFactura>ImporteTotalFactura1</ImporteTotalFactura>

        <BaseImponibleACoste>BaseImponibleACoste1</BaseImponibleACoste>

      </DatosFactura>

      <IVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible1</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo1</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada1</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible1</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP1</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP1</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>G</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible2</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo2</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada2</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible2</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP2</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP2</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>I</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible3</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo3</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada3</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible3</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP3</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP3</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

      </IVA>

      <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

        <FechaRegistroContable>FechaRegi1</FechaRegistroContable>

        <NumRegistroAcuerdoFacturacion>NumRegistroAcu1</NumRegistroAcuerdoFacturacion>

        <ReferenciaExterna>ReferenciaExterna1</ReferenciaExterna>

        <EntidadSucedida>

          <NombreRazon>NombreRazon1</NombreRazon>

          <NIF>NIF_____1</NIF>

        </EntidadSucedida>

      </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

    </FacturaRecibida>

    <FacturaRecibida>

      <EmisorFacturaRecibida>

        <NIF>NIF_____2</NIF>

        <ApellidosNombreRazonSocial>ApellidosNombreRazonSocial2</ApellidosNombreRazonSocial>

      </EmisorFacturaRecibida>

      <CabeceraFactura>

        <SerieFactura>SerieFactura2</SerieFactura>

        <NumFactura>NumFactura2</NumFactura>

        <NumFacturaFin>NumFacturaFin2</NumFacturaFin>

        <FechaExpedicionFactura>FechaExpe2</FechaExpedicionFactura>

        <FechaOperacion>FechaOper2</FechaOperacion>

        <FechaRecepcion>FechaRece2</FechaRecepcion>

        <TipoFactura>F2</TipoFactura>

        <FacturaRectificativa>

          <Codigo>R2</Codigo>

          <Tipo>I</Tipo>

          <ImporteRectificacionSustitutiva>

            <BaseRectificada>BaseRectificada2</BaseRectificada>

            <CuotaRectificada>CuotaRectificada2</CuotaRectificada>

            <CuotaRecargoRectificada>CuotaRecargoRectificada2</CuotaRecargoRectificada>

          </ImporteRectificacionSustitutiva>

        </FacturaRectificativa>

        <FacturasRectificadasSustituidas>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura4</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura4</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe4</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura5</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura5</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe5</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura6</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura6</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe6</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

        </FacturasRectificadasSustituidas>

      </CabeceraFactura>

      <DatosFactura>

        <DescripcionOperacion>DescripcionOperacion2</DescripcionOperacion>

        <Claves>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>04</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>05</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>06</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

        </Claves>

        <ImporteTotalFactura>ImporteTotalFactura2</ImporteTotalFactura>

        <BaseImponibleACoste>BaseImponibleACoste2</BaseImponibleACoste>

      </DatosFactura>

      <IVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible4</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo4</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada4</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible4</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP4</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP4</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>G</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible5</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo5</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada5</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible5</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP5</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP5</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>I</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible6</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo6</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada6</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible6</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP6</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP6</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

      </IVA>

      <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

        <FechaRegistroContable>FechaRegi2</FechaRegistroContable>

        <NumRegistroAcuerdoFacturacion>NumRegistroAcu2</NumRegistroAcuerdoFacturacion>

        <ReferenciaExterna>ReferenciaExterna2</ReferenciaExterna>

        <EntidadSucedida>

          <NombreRazon>NombreRazon2</NombreRazon>

          <NIF>NIF_____2</NIF>

        </EntidadSucedida>

      </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

    </FacturaRecibida>

    <FacturaRecibida>

      <EmisorFacturaRecibida>

        <NIF>NIF_____3</NIF>

        <ApellidosNombreRazonSocial>ApellidosNombreRazonSocial3</ApellidosNombreRazonSocial>

      </EmisorFacturaRecibida>

      <CabeceraFactura>

        <SerieFactura>SerieFactura3</SerieFactura>

        <NumFactura>NumFactura3</NumFactura>

        <NumFacturaFin>NumFacturaFin3</NumFacturaFin>

        <FechaExpedicionFactura>FechaExpe3</FechaExpedicionFactura>

        <FechaOperacion>FechaOper3</FechaOperacion>

        <FechaRecepcion>FechaRece3</FechaRecepcion>

        <TipoFactura>F3</TipoFactura>

        <FacturaRectificativa>

          <Codigo>R3</Codigo>

          <Tipo>S</Tipo>

          <ImporteRectificacionSustitutiva>

            <BaseRectificada>BaseRectificada3</BaseRectificada>

            <CuotaRectificada>CuotaRectificada3</CuotaRectificada>

            <CuotaRecargoRectificada>CuotaRecargoRectificada3</CuotaRecargoRectificada>

          </ImporteRectificacionSustitutiva>

        </FacturaRectificativa>

        <FacturasRectificadasSustituidas>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura7</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura7</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe7</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura8</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura8</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe8</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura9</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura9</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe9</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

        </FacturasRectificadasSustituidas>

      </CabeceraFactura>

      <DatosFactura>

        <DescripcionOperacion>DescripcionOperacion3</DescripcionOperacion>

        <Claves>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>07</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>08</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>09</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

        </Claves>

        <ImporteTotalFactura>ImporteTotalFactura3</ImporteTotalFactura>

        <BaseImponibleACoste>BaseImponibleACoste3</BaseImponibleACoste>

      </DatosFactura>

      <IVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible7</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo7</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada7</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible7</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP7</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP7</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>G</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible8</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo8</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada8</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible8</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP8</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP8</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>I</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible9</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo9</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada9</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible9</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP9</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP9</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

      </IVA>

      <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

        <FechaRegistroContable>FechaRegi3</FechaRegistroContable>

        <NumRegistroAcuerdoFacturacion>NumRegistroAcu3</NumRegistroAcuerdoFacturacion>

        <ReferenciaExterna>ReferenciaExterna3</ReferenciaExterna>

        <EntidadSucedida>

          <NombreRazon>NombreRazon3</NombreRazon>

          <NIF>NIF_____3</NIF>

        </EntidadSucedida>

      </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

    </FacturaRecibida>

  </FacturasRecibidas>

</LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion>

Explicado aquí:
https://docs.microsoft.com/en-us/vis...a?view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/es-es/vis...a?view=vs-2022

Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 546969)

No se si te servirá, pero en el caso del fichero: LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd
Te generará algo como esto:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion xmlns="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">

  <Cabecera xmlns="">

    <Modelo>240</Modelo>

    <Capitulo>1</Capitulo>

    <Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>

    <Operacion>A00</Operacion>

    <Version>1.0</Version>

    <Ejercicio>1</Ejercicio>

    <ObligadoTributario>

      <NIF>NIF_____1</NIF>

      <ApellidosNombreRazonSocial>ApellidosNombreRazonSocial1</ApellidosNombreRazonSocial>

    </ObligadoTributario>

  </Cabecera>

  <FacturasRecibidas xmlns="">

    <FacturaRecibida>

      <EmisorFacturaRecibida>

        <NIF>NIF_____1</NIF>

        <ApellidosNombreRazonSocial>ApellidosNombreRazonSocial1</ApellidosNombreRazonSocial>

      </EmisorFacturaRecibida>

      <CabeceraFactura>

        <SerieFactura>SerieFactura1</SerieFactura>

        <NumFactura>NumFactura1</NumFactura>

        <NumFacturaFin>NumFacturaFin1</NumFacturaFin>

        <FechaExpedicionFactura>FechaExpe1</FechaExpedicionFactura>

        <FechaOperacion>FechaOper1</FechaOperacion>

        <FechaRecepcion>FechaRece1</FechaRecepcion>

        <TipoFactura>F1</TipoFactura>

        <FacturaRectificativa>

          <Codigo>R1</Codigo>

          <Tipo>S</Tipo>

          <ImporteRectificacionSustitutiva>

            <BaseRectificada>BaseRectificada1</BaseRectificada>

            <CuotaRectificada>CuotaRectificada1</CuotaRectificada>

            <CuotaRecargoRectificada>CuotaRecargoRectificada1</CuotaRecargoRectificada>

          </ImporteRectificacionSustitutiva>

        </FacturaRectificativa>

        <FacturasRectificadasSustituidas>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura1</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura1</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe1</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura2</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura2</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe2</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura3</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura3</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe3</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

        </FacturasRectificadasSustituidas>

      </CabeceraFactura>

      <DatosFactura>

        <DescripcionOperacion>DescripcionOperacion1</DescripcionOperacion>

        <Claves>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>02</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>03</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

        </Claves>

        <ImporteTotalFactura>ImporteTotalFactura1</ImporteTotalFactura>

        <BaseImponibleACoste>BaseImponibleACoste1</BaseImponibleACoste>

      </DatosFactura>

      <IVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible1</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo1</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada1</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible1</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP1</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP1</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>G</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible2</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo2</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada2</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible2</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP2</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP2</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>I</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible3</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo3</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada3</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible3</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP3</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP3</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

      </IVA>

      <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

        <FechaRegistroContable>FechaRegi1</FechaRegistroContable>

        <NumRegistroAcuerdoFacturacion>NumRegistroAcu1</NumRegistroAcuerdoFacturacion>

        <ReferenciaExterna>ReferenciaExterna1</ReferenciaExterna>

        <EntidadSucedida>

          <NombreRazon>NombreRazon1</NombreRazon>

          <NIF>NIF_____1</NIF>

        </EntidadSucedida>

      </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

    </FacturaRecibida>

    <FacturaRecibida>

      <EmisorFacturaRecibida>

        <NIF>NIF_____2</NIF>

        <ApellidosNombreRazonSocial>ApellidosNombreRazonSocial2</ApellidosNombreRazonSocial>

      </EmisorFacturaRecibida>

      <CabeceraFactura>

        <SerieFactura>SerieFactura2</SerieFactura>

        <NumFactura>NumFactura2</NumFactura>

        <NumFacturaFin>NumFacturaFin2</NumFacturaFin>

        <FechaExpedicionFactura>FechaExpe2</FechaExpedicionFactura>

        <FechaOperacion>FechaOper2</FechaOperacion>

        <FechaRecepcion>FechaRece2</FechaRecepcion>

        <TipoFactura>F2</TipoFactura>

        <FacturaRectificativa>

          <Codigo>R2</Codigo>

          <Tipo>I</Tipo>

          <ImporteRectificacionSustitutiva>

            <BaseRectificada>BaseRectificada2</BaseRectificada>

            <CuotaRectificada>CuotaRectificada2</CuotaRectificada>

            <CuotaRecargoRectificada>CuotaRecargoRectificada2</CuotaRecargoRectificada>

          </ImporteRectificacionSustitutiva>

        </FacturaRectificativa>

        <FacturasRectificadasSustituidas>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura4</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura4</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe4</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura5</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura5</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe5</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura6</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura6</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe6</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

        </FacturasRectificadasSustituidas>

      </CabeceraFactura>

      <DatosFactura>

        <DescripcionOperacion>DescripcionOperacion2</DescripcionOperacion>

        <Claves>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>04</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>05</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>06</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

        </Claves>

        <ImporteTotalFactura>ImporteTotalFactura2</ImporteTotalFactura>

        <BaseImponibleACoste>BaseImponibleACoste2</BaseImponibleACoste>

      </DatosFactura>

      <IVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible4</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo4</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada4</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible4</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP4</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP4</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>G</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible5</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo5</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada5</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible5</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP5</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP5</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>I</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible6</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo6</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada6</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible6</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP6</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP6</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

      </IVA>

      <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

        <FechaRegistroContable>FechaRegi2</FechaRegistroContable>

        <NumRegistroAcuerdoFacturacion>NumRegistroAcu2</NumRegistroAcuerdoFacturacion>

        <ReferenciaExterna>ReferenciaExterna2</ReferenciaExterna>

        <EntidadSucedida>

          <NombreRazon>NombreRazon2</NombreRazon>

          <NIF>NIF_____2</NIF>

        </EntidadSucedida>

      </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

    </FacturaRecibida>

    <FacturaRecibida>

      <EmisorFacturaRecibida>

        <NIF>NIF_____3</NIF>

        <ApellidosNombreRazonSocial>ApellidosNombreRazonSocial3</ApellidosNombreRazonSocial>

      </EmisorFacturaRecibida>

      <CabeceraFactura>

        <SerieFactura>SerieFactura3</SerieFactura>

        <NumFactura>NumFactura3</NumFactura>

        <NumFacturaFin>NumFacturaFin3</NumFacturaFin>

        <FechaExpedicionFactura>FechaExpe3</FechaExpedicionFactura>

        <FechaOperacion>FechaOper3</FechaOperacion>

        <FechaRecepcion>FechaRece3</FechaRecepcion>

        <TipoFactura>F3</TipoFactura>

        <FacturaRectificativa>

          <Codigo>R3</Codigo>

          <Tipo>S</Tipo>

          <ImporteRectificacionSustitutiva>

            <BaseRectificada>BaseRectificada3</BaseRectificada>

            <CuotaRectificada>CuotaRectificada3</CuotaRectificada>

            <CuotaRecargoRectificada>CuotaRecargoRectificada3</CuotaRecargoRectificada>

          </ImporteRectificacionSustitutiva>

        </FacturaRectificativa>

        <FacturasRectificadasSustituidas>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura7</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura7</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe7</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura8</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura8</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe8</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

          <IDFacturaRectificadaSustituida>

            <SerieFactura>SerieFactura9</SerieFactura>

            <NumFactura>NumFactura9</NumFactura>

            <FechaExpedicionFactura>FechaExpe9</FechaExpedicionFactura>

          </IDFacturaRectificadaSustituida>

        </FacturasRectificadasSustituidas>

      </CabeceraFactura>

      <DatosFactura>

        <DescripcionOperacion>DescripcionOperacion3</DescripcionOperacion>

        <Claves>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>07</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>08</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

          <IDClave>

            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>09</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

          </IDClave>

        </Claves>

        <ImporteTotalFactura>ImporteTotalFactura3</ImporteTotalFactura>

        <BaseImponibleACoste>BaseImponibleACoste3</BaseImponibleACoste>

      </DatosFactura>

      <IVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible7</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo7</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada7</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible7</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP7</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP7</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>G</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible8</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo8</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada8</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible8</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP8</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP8</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

        <DetalleIVA>

          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>I</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>

          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>

          <BaseImponible>BaseImponible9</BaseImponible>

          <TipoImpositivo>TipoImpositivo9</TipoImpositivo>

          <CuotaIVASoportada>CuotaIVASoportada9</CuotaIVASoportada>

          <CuotaIVADeducible>CuotaIVADeducible9</CuotaIVADeducible>

          <PorcentajeCompensacionREAGYP>PorcentajeCompensacionREAGYP9</PorcentajeCompensacionREAGYP>

          <ImporteCompensacionREAGYP>ImporteCompensacionREAGYP9</ImporteCompensacionREAGYP>

        </DetalleIVA>

      </IVA>

      <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

        <FechaRegistroContable>FechaRegi3</FechaRegistroContable>

        <NumRegistroAcuerdoFacturacion>NumRegistroAcu3</NumRegistroAcuerdoFacturacion>

        <ReferenciaExterna>ReferenciaExterna3</ReferenciaExterna>

        <EntidadSucedida>

          <NombreRazon>NombreRazon3</NombreRazon>

          <NIF>NIF_____3</NIF>

        </EntidadSucedida>

      </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

    </FacturaRecibida>

  </FacturasRecibidas>

</LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion>

Explicado aquí:
https://docs.microsoft.com/en-us/vis...a?view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/es-es/vis...a?view=vs-2022

Hola Neftali,

Gracias por tu rapidez. Precisamente el primero que probé fue el VisualStudio y no sé que hago mal que me da este error

Gracias de nuevo

Cita:

Empezado por edari (Mensaje 546970)

Hola Neftali,
Gracias por tu rapidez. Precisamente el primero que probé fue el VisualStudio y no sé que hago mal que me da este error

Todo lo que necesita el XSD LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd (por ejemplo), no está en el mismo fichero, sino que hay algunos "Tipos comunes" a todos los XSD que para no repetirlos están es unos ficheros distintos.
Es el caso de los ficheros, batuz_TiposComplejos.xsd, batuz_TiposAnulacion.xsd,...

Si pones TODOS los ficheros en el mismo directorio, debería encontrar esos ficheros de forma automática y debería saber importarlos automáticamente.
Si no, siempre puedes importarlos de forma manual.

Eso es lo que te está diciendo ese error, que no encuentra algunos ficheros:

Copia ese fichero en el mismo directorio y vuelve a intentarlo.

Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 546971)

Todo lo que necesita el XSD LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd (por ejemplo), no está en el mismo fichero, sino que hay algunos "Tipos comunes" a todos los XSD que para no repetirlos están es unos ficheros distintos.
Es el caso de los ficheros, batuz_TiposComplejos.xsd, batuz_TiposAnulacion.xsd,...

Si pones TODOS los ficheros en el mismo directorio, debería encontrar esos ficheros de forma automática y debería saber importarlos automáticamente.
Sino, siempre puedes importarlos de forma manual.

Eso es lo que te está diciendo ese error, que no encuentra algunos ficheros:

Copia ese fichero en el mismo directorio y vuelve a intentarlo.

Perfecto. Vaya tontuna.

Muchas gracias. ^\||/

a parte del retraso fijaos en esto

Cita:

Alrededor de 3.000 autónomos de Álava mayores de 60 años no estarán obligados a implantar el sistema de facturación electrónica TícketBai.

Cita:

Empezado por CarlosArjonomia (Mensaje 547000)

Nuevo retraso

Con lo retrasado que voy ... me viene de lujo, hasta quizás pueda cogerme algo de vacaciones este verano, que ya lo dudaba : )

Gracias por el aviso !.

Sociedad Civil Certificados

Buenos días,

Una pregunta alguien sabe en una Sociedad civil que certificado puedo usar para ticketBai?.
Llamo a izenpe y no son capaces de decirme, una vergüenza no se enteran de nada me dice que use el de equipo :eek:.
Mi duda es si en una sociedad civil se puede usar el certificado de autónomo no cualificado o necesito el de la sociedad.

Graciass

Cita:

Empezado por trumbolt (Mensaje 546730)

¿Descubriste al final qué cliente estaba firmando mal?. ¿No te proporcionaron ni el CIF del emisor para que pudieras al menos poder contactar con el cliente y solucionar el problema?

Y sobre el tema de la comprobación del CIF, yo el problema que le veo es que si el certificado es de algún tipo de representante registrado en TBAI su CIF no va a coincidir de ninguna manera y será imposible detectar este tipo de problemas.

Y ya por curiosidad mía. Siendo un "software garante" que emite facturas rechazadas, ¿puede acarrear algún tipo de sanción sobre el fabricante del programa?

Disculpa trumbolt, no habia visto tu comentario.

Pues seguí enviando algunos correos pero no sabemos nada mas. Sobre la sanción espero que no O_o

Saludos

Estoy lanzando facturas contra el servidor de pruebas de Guipuzcoa y me da esto:

Código:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">

<html><head>

<title>500 Internal Server Error</title>

</head><body>

<h1>Internal Server Error</h1>

<p>The server encountered an internal error or

misconfiguration and was unable to complete

your request.</p>

<p>Please contact the server administrator at 

 [email protected] to inform them of the time this error occurred,

 and the actions you performed just before this error.</p>

<p>More information about this error may be available

in the server error log.</p>

</body></html>

¿A alguien más le está pasando?

Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 547031)

Estoy lanzando facturas contra el servidor de pruebas de Guipuzcoa y me da esto:

Código:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">

<html><head>

<title>500 Internal Server Error</title>

</head><body>

<h1>Internal Server Error</h1>

<p>The server encountered an internal error or

misconfiguration and was unable to complete

your request.</p>

<p>Please contact the server administrator at 

 [email protected] to inform them of the time this error occurred,

 and the actions you performed just before this error.</p>

<p>More information about this error may be available

in the server error log.</p>

</body></html>

¿A alguien más le está pasando?

Me esta dando el mismo error. Parece que tienen algun problema

Parece Que Esta Caido

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 547032)

Me esta dando el mismo error. Parece que tienen algun problema

SI consultas esta URL para buscar un ticket/factura, tampoco responde.

https://tbai.prep.gipuzkoa.eus/qr/buscarIdentificativo

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 547032)

Me esta dando el mismo error. Parece que tienen algun problema

Cita:

Empezado por thinkows (Mensaje 547033)

SI consultas esta URL para buscar un ticket/factura, tampoco responde.
https://tbai.prep.gipuzkoa.eus/qr/buscarIdentificativo

Gracias, por la comprobación.

En Vizcaya pruebas también me da error a mí, no sé si es mío o de ellos.

Cita:

Empezado por edari (Mensaje 547036)

En Vizcaya pruebas también me da error a mí, no sé si es mío o de ellos.

Justo lo iba a preguntar ahora, porque también me da error.

Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 547037)

Justo lo iba a preguntar ahora, porque también me da error.

Pues no hace falta :D:D

Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 547037)

Justo lo iba a preguntar ahora, porque también me da error.

No hubiera encontrado imagen más ilustrativa. Cuando el prestigio de tu trabajo no depende de uno mismo es desesperante.

Cita:

Empezado por edari (Mensaje 547036)

En Vizcaya pruebas también me da error a mí, no sé si es mío o de ellos.

Batuz ya vuelve a funcionar/responder correctamente.
(preproducción)

Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 547031)

Estoy lanzando facturas contra el servidor de pruebas de Guipuzcoa y me da esto:

Código:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">

<html><head>

<title>500 Internal Server Error</title>

</head><body>

<h1>Internal Server Error</h1>

<p>The server encountered an internal error or

misconfiguration and was unable to complete

your request.</p>

<p>Please contact the server administrator at 

 [email protected] to inform them of the time this error occurred,

 and the actions you performed just before this error.</p>

<p>More information about this error may be available

in the server error log.</p>

</body></html>

¿A alguien más le está pasando?

Desde el lunes están teniendo problemas con el servidor de pruebas de Gipuzkoa y aparece el "HTTP 500 Internal Server Error" de forma intermitente.

Hemos recibido varias llamadas de usuarios al respecto, y les decimos que vuelvan a intentarlo más adelante.

!!!:-| OJO: Incluso nos ha ocurrido en un cliente que ha enviado la factura, el programa se ha tirado un minuto esperando respuesta y se ha desconectado (examinado en los logs). Hacienda tenía la factura pero no ha enviado el OK (ni error, ni nada) así que nos encontramos con una factura subida que puede comprobarse con lectura de QR, y sin embargo en modo local consta como no registrada. Evidentemente no puede reenviarse porque Hacienda ya tiene ese número registrado. Suponemos que este problema está motivado por la inestabilidad del servicio, pero igual es mucho suponer, y en producción puede pasar lo mismo... :(

Saludos,

Cita:

Empezado por Sistel (Mensaje 546228)

Hola Alkavanyatur,

2 segundos es una barbaridad de tiempo para generar y firmar el XML.
Sólo se me ocurren varios casos en que se pudiese tardar tanto:

1- Que la generación y firma del XML la hagas sobre un servidor en Internet que esté situado en la superficie de la Luna (justo un ping de 2 segundos)
2- Que utilices para la firma el software Autofirma-Tortuga del Ministerio de Hacienda (un auténtico ejemplo de software ultralento)
3- Que para el proceso utilices red con protocolo TCP/Paloma_mensajera_lenta :D

Si quieres un sistema de firma rápida en red, te basta con montar un simple microordenador Raspberry PI de unos 30€ en tu propia red local con el software de firma firmador.php de nuestro colega (y nunca bien alabado) Bilbur.
Con este sistema, lo normal será que no pases de 10 milisegundos en tiempo para obtener la firma.

Con 1.000 facturas por minuto el Raspberry Pi estará aburrido por tan poca carga de trabajo :D

Saludos

Estoy preparando una API en PHP
Una pregunta para Sistel, El fichero json que envías a la API viene a ser el xml completo previo a la firma del mismo o es una conjunto pequeño de datos con los que generar el xml (código empresa, código cliente, fecha, etc)
Estoy optando por esto último pero así la API resulta menos "genérica" y mas "personalizada"

Gracias

Cita:

Empezado por bilbur (Mensaje 547046)

Hola bilbur,

El fichero JSON que se envía a mi API contiene sólo los datos básicos:
- Identificación del emisor
- Datos del destinatario (si lo hay, como en el caso de factura completa)
- Tipo de factura y características esenciales
- Líneas de detalle (nombres de productos, importes unitarios, cantidades, descuentos, tipo de IVA, ...)

No se envían ni serie, ni número ni fecha de factura ni datos económicos ni total.
La API se encarga de:
- Verificar los datos que le llegan
- Recabar los datos de la última factura (de ese tipo) del emisor desde la base de datos
- Crear líneas de detalles adicionales si hay descuentos globales en la factura
- Calcular datos económicos como bases, cuotas de IVA, totales, ...
- Asignar serie, número y fecha de factura
- Crear el XML
- Firmar el XML
- Comprobar la validez del XML firmado (con el esquema XSD)
- Grabar los datos de la factura, los detalles y los importes en la base de datos
- Devolver un JSON con todos los datos calculados (bases, cuotas, totales, líneas de detalle), serie, número y fecha de la factura y códigos TBAI y QR
- Enviar a la correspondiente Hacienda Foral el XML TicketBAI y registrar el envío en la base de datos.

Opté porque la API lo haga todo y retorne todo lo necesario para crear el documento de la factura.
No puedo confiar en que llegue, del emisor, el total correcto o el número de factura o fecha correcta. Prefiero que eso lo genere mi API.

Saludos

Buenas a todos, tengo un pequeño dolor de muelas:

Estoy intentando parsear la respuesta de Batuz a objeto y con el 140 perfecto, pero el 240 no hay manera, he descargado los últimos XSDs publicados por Bizkaia y he regenerado la clase varias veces pero en todos los casos me peta diciendo:

"No se esperaba <LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaRespuesta xmlns='https://www.batu etc..."

La clase parece haberse generado bien y el XML de respuesta tiene buena pinta así que no sé que más hacer ¿Habéis tenido algún problema similar?

Gracias y buen finde! :)

Cita:

Empezado por Eric Mtz (Mensaje 547054)

Estoy intentando parsear la respuesta de Batuz a objeto y con el 140 perfecto, pero el 240 no hay manera, he descargado los últimos XSDs publicados por Bizkaia y he regenerado la clase varias veces pero en todos los casos me peta diciendo:

"No se esperaba <LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaRespuesta xmlns='https://www.batu etc..."

La clase parece haberse generado bien y el XML de respuesta tiene buena pinta así que no sé que más hacer ¿Habéis tenido algún problema similar?

¿Exactamente qué XSD es el que te da problemas?
¿El error que obtienes, te da ejecutando algún código (dices que la generación parace correcta)? Puedes poner el código.

Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 547057)

¿Exactamente qué XSD es el que te da problemas?
¿El error que obtienes, te da ejecutando algún código (dices que la generación parece correcta)? Puedes poner el código.

Hola Neftali, no quise dar demasiada información para no irme por las ramas.

El XSD es el siguiente: "LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaRespuesta_V1_0_1.xsd", que a su vez depende de "batuz_Enumerados.xsd", "batuz_TiposBasicos.xsd" y "batuz_TiposComplejos.xsd"

El comando que empleo para generarlo es: (En la consola para desarrolladores de visual studio)

Código:

"/c LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaRespuesta_V1_0_1.xsd batuz_TiposComplejos.xsd batuz_Enumerados.xsd batuz_TiposBasicos.xsd /namespace:TicketBaiBatuzAlta240Respuesta"

Trabajo en C# y el código para parsearlo a objeto es: (Me peta justamente en la línea donde se ejecuta el "serializer.Deserialize")

Código:

                LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaRespuesta batuz240RespuestaAlta = new LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaRespuesta();

                using (var reader = new StringReader(respuestaBatuz))

                {

                    batuz240RespuestaAlta = (LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaRespuesta)serializer.Deserialize(reader);

                }

Tengo que añadir que tanto el comando como el código me han funcionado perfectamente con otras clases, incluido el propio 140 de Batuz.

Gracias de antemano ^\||/

Cita:

Empezado por Eric Mtz (Mensaje 547058)

Trabajo en C# y el código para parsearlo a objeto es: (Me peta justamente en la línea donde se ejecuta el "serializer.Deserialize")

Pensé que estabas trabajando en Delphi.
En mi caso VisualStudio sólo lo uso para visualizar los XSD. A ver si alguien que importe ficheros te puede dar más información.

Han enviado de Gipuzkoa el siguiente mensaje :

Cita:

Disponible en el entorno de Pruebas de TicketBAI el nuevo servicio OSATU para el envío de la información complementaria al SII (Suministro Inmediato de Información)

al final va a tener esto mas añadidos ...... todo por no planificarlo todo desde el principio. :cool:

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 547091)

Han enviado de Gipuzkoa el siguiente mensaje :

al final va a tener esto mas añadidos ...... todo por no planificarlo todo desde el principio. :cool:

Pues sí. Cuando me ha llegado el correo me ha recorrido un escalofrío al pensar que se abría una nueva guerra pero por lo que he leído, está bastante focalizado a sectores con los que no trabajo así que, de momento, lo dejo estar :D

Warning en la verificación de la firma

Después de una breve pero intensa travesía por el desierto (menos desierto gracias a este foro y a las experiencias expuestas aquí por muchos usuarios), he podido subir al entorno de pruebas de Alava mi primera factura sin errores. Yuhuuuuu.

Por el camino he descubierto que es importante el orden de los nodos y que algunos datos supuestamente opcionales son en realidad obliggatorios pero afortunadamente nada que un ensayo y error pueda subsanar.

Ahora lo que estoy intentando procesar son los warnings. Vale que son sólo advertencias pero hay uno que me gustaría saber a qué se puede deber. Se trata delç

008, Error de verificación de firma

Estoy usando una versión trial (de momento) de SecureBlackBox y andaba un poco preocupado porque sólo genera dos digest (en vez de tres como en algún ejemplo publicado en las webs oficiales) en el xml pero supongo que si fuera por algo así o que estuviese algo mal, en realidad se lanzaría un error. Entiendo que el warning se puede referir a que el certificado no está registrado en el sistema o que estoy usando un certificado de firma de software para la generación del xml en mi entorno test y que igual puede que no sea lo que espera el sistema.

Cualquier orientación será bien recibida.

Muchas gracias ;)

Cita:

Empezado por trumbolt (Mensaje 547095)

Hola, los certificados de firma de software no sirven para la firma ni para el envio a TicketBAI. Te aconsejo que consigas un certificado real de la empresa con la que estás haciendo las pruebas para descartar otros errores.

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 547091)

Han enviado de Gipuzkoa el siguiente mensaje :

al final va a tener esto mas añadidos ...... todo por no planificarlo todo desde el principio. :cool:

Esta gente se cree que uno trabaja exclusivamente para ellos. Como sigan añadiendo cosas me planto. ¡Y encima con prisas!

Cita:

Empezado por trumbolt (Mensaje 547095)

008, Error de verificación de firma

Prueba con un certificado de dispositivo que hayas dado de alta (van muy bien para pruebas).
También creo que en algun momento nos ha dado por estar utilizando HASH anticuados. Revisa aquí (hacia el final del mensaje), que estés usando los correctos.

Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 547100)

Prueba con un certificado de dispositivo que hayas dado de alta (van muy bien para pruebas).
También creo que en algun momento nos ha dado por estar utilizando HASH anticuados.

Muchas gracias tanto a tí como a @Keys.

Al final era un problema del propio certificado que estaba usando para la firma. He montado uno de la FNMT y el warning ha desaparecido.

También se ha solucionado otro problema que tenía en Guipuzcoa (esta vez sí generaba un error y no warning) que no me permitía cargar facturas en su entorno de pruebas. Lo documento aquí por si puede ayudar a alguien ya que era un mensaje bastante marciano:

Error 008 - No se pudo seleccionar ninguna política de validación para poder validar - (13517)

Vamos, que mejor tener un certificado decente para el entorno de test de la aplicación y no usar cualquier cosa que se tenga a mano :D

Llegados a este punto y como ya se ha indicado en el hilo en varias ocasiones, hubiera sido interesante no tener que pegarse con cada una de las administraciones por separado porque es un poco cachondeo que cada vez que encaras a una, hay que volver a revisar todo el desarrollo porque unos verifican unas cosas y otros parece que otras.

Ya soltada la llorera :cool: quería ver si alguien me puede orientar un poco porque creo que ésto no recuerdo haberlo visto en el hilo.

De momento, puedo subir facturas al entorno de pruebas de Alava y consultarlas con el QR (bueno, en realidad me pone factura en tramitación con lo que entiendo que va todo bien) y también puedo subir a Guipuzcoa peeeero, el QR parece que se me resiste. Y es que me da error para todos ellos, como si no localizara la factura que he subido. En concreto:

"No se ha podido determinar el estado de la factura"

Por si era un problema del propio QR (cosa que no creo porque me funciona para Alava, pero a saber), me he centrado en el servicio de consultas que se encuentra
en https://tbai.egoitza.gipuzkoa.eus/qr...Identificativo para el entorno real y en https://tbai.prep.gipuzkoa.eus/qr/buscarIdentificativo para el test.

Si consulto cualquier factura subida, obtengo el error

"Identificativo TicketBAI incorrecto o no recibido"

Es el mismo que se obtiene si usamos el identificador TBAI de ejemplo (TBAI-44619360G-261020-EzyQEMtxw37Gm-161) del manual técnico de Guipuzcoa (https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog...4/c2007008.htm) en el buscador https://tbai.egoitza.gipuzkoa.eus/qr...Identificativo.

No sé si tarda algo de tiempo en procesar las subidas y es normal o estoy haciendo algo mal. Ojo que yo las búsquedas las estoy haciendo sobre

https://tbai.prep.gipuzkoa.eus/qr/buscarIdentificativo

Y un identificador que uso de mis facturas de pruebas es: TBAI-00034567K-050521-t10axqihshiud-253

¿Alguna idea / consejo de cómo seguir?

Muchas gracias :)

Cita:

Empezado por trumbolt (Mensaje 547104)

De momento, puedo subir facturas al entorno de pruebas de Alava y consultarlas con el QR (bueno, en realidad me pone factura en tramitación con lo que entiendo que va todo bien) y también puedo subir a Guipuzcoa peeeero, el QR parece que se me resiste. Y es que me da error para todos ellos, como si no localizara la factura que he subido. En concreto:

A mi ahora mismo en entorno de pruebas (Álava) me funciona en cuanto al QR.
Con un TBAI como este: TBAI-B05430756-090622-eSWaZJBwQXg3T-179
Me está generando esta URL:

Código PHP:


		
			
https://pruebas-ticketbai.araba.eus/tbai/qrtbai/?id=TBAI-B05430756-090622-eSWaZJBwQXg3T-179&s=SA&nf=37&i=25.71&cr=081

En el caso de GUIPUZCOA (Preproducción) también me está funcionando.
Con un TBAI como este: TBAI-B05430756-090622-hbb3Fx1O8EYtK-033
Me está generando esta URL:

Código PHP:


		
			
https://tbai.prep.gipuzkoa.eus/qr/?id=TBAI-B05430756-090622-hbb3Fx1O8EYtK-033&s=SG&nf=33&i=24.81&cr=134

¿Puedes poner el TBAI y la URL completa que te está generando?

Líneas de factura con más de un tipo de IVA

Buenos días.

Llevo unos meses tratando de adaptar un programa de gestión para que pueda emitir facturas con los requisitos de TBAI.
Estoy siguiendo el modelo de la Agencia Foral de Vizcaya.

En mi caso, la factura puede llevar más de un tipo de IVA. Concretamente, cada línea puede llevar un tipo distinto.
Por ejemplo, unas pueden ser al 10% de IVA y otras al 21%.
Esto es habitual, por ejemplo, en comercios como las farmacias.

El tema es que no sé cómo especificar esto en el fichero XML.
Más abajo pongo un fragmento del código genérico del fichero XML.
Por cada línea de factura, ¿he de crear una instancia del nodo <TipoDesglose>?

Código:

  <Factura>

      <CabeceraFactura>

      ...

      </CabeceraFactura>

      <DatosFactura>

      ...

      </DatosFactura>

      <TipoDesglose>

        <DesgloseFactura>

            <Sujeta>

                <NoExenta>

                  <DetalleNoExenta>

                    <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>

                    <DesgloseIVA>

                      <DetalleIVA>

                        <BaseImponible>110.00</BaseImponible>

                        <TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>

                        <CuotaImpuesto>11.00</CuotaImpuesto>

                      </DetalleIVA>

                    </DesgloseIVA>

                  </DetalleNoExenta>

                </NoExenta>

            </Sujeta>

        </DesgloseFactura>

      </TipoDesglose>

  </Factura>

Esta respuesta no la he encontrado en las especificaciones dadas por las haciendas forales del País Vasco.

Si hay que repetir algún otro nodo, ¿cuál sería?
Si no, ¿de qué modo puedo especificar los distintos tipos de IVA, así como el importe de cada uno?

Gracias de antemano.

Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 547109)

A mi ahora mismo en entorno de pruebas (Álava) me funciona en cuanto al QR.
Con un TBAI como este: TBAI-B05430756-090622-eSWaZJBwQXg3T-179
Me está generando esta URL:

Código PHP:


		
			
https://pruebas-ticketbai.araba.eus/tbai/qrtbai/?id=TBAI-B05430756-090622-eSWaZJBwQXg3T-179&s=SA&nf=37&i=25.71&cr=081

En el caso de GUIPUZCOA (Preproducción) también me está funcionando.
Con un TBAI como este: TBAI-B05430756-090622-hbb3Fx1O8EYtK-033
Me está generando esta URL:

Código PHP:


		
			
https://tbai.prep.gipuzkoa.eus/qr/?id=TBAI-B05430756-090622-hbb3Fx1O8EYtK-033&s=SG&nf=33&i=24.81&cr=134

¿Puedes poner el TBAI y la URL completa que te está generando?

Gracias por echarme una mano :-)

Estaba preparando varias facturas para detallar con ejemplos lo que pasaba y en mitad de todo, se me ha encendido la bombilla y tras varios días cabezoneando he dado con el problema. La verdad es que como el soft generaba el id TBAI y era tan sencillo de producir que ni se me había ocurrido compararlo con el que se recibe desde la diputación tras la carga de la factura. El caso es que había una pequeña diferencia que obviamente estropeaba todo el sistema.

Era imposible que pudiese funcionar aunque el mensaje de Alava de "factura en tránsito" tampoco ayudaba a darse uno cuenta que en realidad no había tránsito ni nada :D

Por cierto, gracias por la url de pruebas de Alava (pruebas-ticketbai.araba.eus/tbai/qrtbai) porque no la he visto referenciada en ningún documento y estaba haciendo los test contra la real y así nunca hubiera funcionado aunque hubiese dado con el problema del identificador. Al final no hay mal que por bien no venga como se suele decir :o