^\||/ Gracias compañero.

Si
 

SI, NO CAMBIA NADA, solo que aceptan iva 0

Y ahora pregunto: ¿Por qué han creado en 2022 las nuevas casillas 156-157-158 para el recientemente introducido tipo de recargo de equivalencia del 1,75%, especifico tabaco, además de las ya existentes 16-17-18 (para el 303; son 26-27-28 para el 322) para el tipo del 0,50%?.

Si esto que está escrito en la página web es correcto, habría que vaciar completamente las casilla 16 y 18 y sumar los cuatro tipos (0, 0,5, 0,625 y 1,75) en las casillas 156 y 158. O puede ser que ¿el 1,75 vaya en 16-17-18? ¿O sencillamente en la AEAT han ido con demasiadas prisas y realmente querrían decir las casillas 16 y 18 para el 0% y el 0,625% (además del 0,5%)?
Voy a esperar la próxima publicación del nuevo DR303e23.xlsx (mirar la pestaña DP30301).

Nuevo recargo 0,625%
 

¡Buenas tardes!

¿Alguien ha podido enviar alguna factura con el nuevo recargo de equivalencia del 0,625%? A mi me sigue sin reconocer el tipo y entrando en la web manualmente la factura tampoco aparece la opción en el desplegable.

Muchas gracias por adelantado.

Según parece hay que sumar en la misma columna los tipos de IVA 4 y 5 con sus recargos correspondientes. Yo estoy haciendo pruebas y me da error, no sé si habrá que actualizar los ficheros wsdl.

¿Alguien ha conseguido enviar datos en este año?

¿No había quedado al final en 0,62%, con 2 decimales?

Yo he enviado datos con esta estructura para 0% de IVA
Pero todavía ninguna con RE, aunque creo no tengo a nadie con el 5%

Gracias manelb. Es correcto, con la caraja no estaba enviando bien los datos.

Confirmamos entonces que hay que sumar las bases, importes de IVA y RE del 4%+5% y colocarlos en la columna del 4%

Gracias y un saludo.

No se si entiendo a que te refieres con lo de

No se si entiendo a que te refieres con lo de Cada tipo de IVA con su base correspondiente tiene su etiqueta junto con su RE
Nosotros no sumamos nada.
Imaginemos una factura de 83.42 donde
Base 1= 8,00€ al 0%
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

El detalle que nosotros enviamos para esta factura es este

No se si estoy liando el tema, pero me despista lo de sumar las bases

Cuando decía lo de sumar las bases me referia a los modelos de iva 303 no al SII. En el SII cada uno tiene su desglose.

:confused::confused: Me estoy dispersando.

Yo he querido entender que si hay bases al 5% de IVA hay que subirlas al SII sumadas con la base del 4% ¿no es así? porque estoy intentando subir una factura con base al 5% y no hay manera.

Saludos.

Ok, ya me voy aclarando pero me queda una duda.

En relación al tema del SII efectivamente se pueden enviar facturas al 5% de IVA, lo que no he conseguido es enviar una factura al 5% de IVA+0.62 de RE. En el link que puso nuestro amable colega Keys dice textualmente:

• Nuevos tipos de recargo de equivalencia previstos en el artículo 1 y 72 del RD-ley 20/2022, de 27 de diciembre:
  Las validaciones de los libros registro llevados a través de la Sede electrónica (SII) estarán disponibles a partir de la semana del 9 de enero.
  Las incidencias técnicas que tengan su origen en la actualización de estas validaciones se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de suministro de los registros de facturación.

¿Debería de entender que todavía no se pueden enviar facturas al 5% de IVA+0.62 de RE?


Gracias y un saludo

Entiendo que no esta operativo. Y que si tienes facturas de ese tipo amplian el plazo de presentación hasta que lo tengan operativo.

Gracias Keys, quería confirmar si el problema era mío o que la plataforma todavía no los aceptaba.

Saludos.

Es un detalle y puede ser que lo tenías ya claro; pero para ser correcto debería ser

Base 1= 8,00€ al 0%IVA+0%RE
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Dicho de otra manera, si tu cliente va con el recargo de equivalencia, va para todas las bases; incluso lo que tiene el tipo 0.

Pues aquí me has pillado :eek:
No creo que tengamos en cuenta ese detalle

Gracias por el apunte

Hola.

Siento discrepar, una empresa puede tener dos actividades, una en recargo de equivalencia y otra no. Enviado ahora mismo a hacienda y no da ningún error.

Pues ahora me has pillado a mí. :o Hasta ahora tenía ligado el hecho que vaya con recargo de equivalencia a la empresa. Aunque sé que puede haber excepciones (como pueden ser inversiones o adquisiciones intracomunitarias), son casos muy puntuales y nunca los he encontrado.
De un otro lado, sé con certeza que una empresa puede perfectamente tener dos actividades con dos regímenes distintos de IVA, concretamente de TVA (en Francia). :rolleyes: Solo que no me había ocurrido que podía ser uno el régimen del recargo de equivalencia. Tiempo para revisar la arquitectura de datos...

Qué no da error es de esperar: no creo que haya ninguna validación que controle entre los varios elementos (sobrinos) de DesgloseIVA. Y con la nota que pones, es bastante posible que nunca haya esta clase de control.
Y ahora que lo pienso, por la misma lógica, puede ocurrir que haya dos elementos con el mismo TipoImpositivo (del 4, del 10 o lo que siga), uno con recargo de equivalencia y otro sin recargo. Mmmm...

Asi es, puede haber uno a 21 con recargo y otro no. Y por lo tanto van en dos detalle de iva diferente

Buenos días,


Hace unos días conseguí ya pasar al SII facturas con 5% + 0,625% de recargo y ahora me vuelve a dar error de


<siiR:DescripcionErrorRegistro>Valor o tipo incorrecto del campo: TipoRecargoEquivalencia</siiR:DescripcionErrorRegistro>







Lo estoy subiendo al entorno de pruebas pero vamos a un cliente mío en el real le dice lo mismo






Ha dejado de funcionar esto de repente?


Gracias y un saludo

Me parece que ya tengo la respuesta

Del BOE calentito

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/...A-2023-625.pdf


Por otra parte, en la disposición adicional decimosexta, se modifica el tipo del recargo de equivalencia aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido para las operaciones que tributan al tipo impositivo del 5 por ciento a que se refieren los artículos 1 y 72 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, que pasa del 0,625 al 0,62 por ciento, con el objetivo de facilitar la facturación, suministro y declaración de estas operaciones, dado que, desde un punto de vista técnico este recargo con tres decimales puede generar problemas en los sistemas de facturación.


Mejor me callo lo que pienso de esta gente

Me dicen que en el entorno de pruebas ya se pueden meter facturas con el tipo de recargo del 0.62. Y q lo tendrán en producción la semana que viene

Confirmado lo de pruebas

¿En producción la semana que viene?

Es acongojante

Llamo a Hacienda a SII a los télefonos de contacto que salen en la web para ver si lo que le han dicho al compi es correcto y me dicen que a ellos no los han informado de ningún cambio en el BOE que no saben nada que según ellos sigue al 0,625%

v\||/

Tenías que haberle dicho que se leyera el boe de hoy :D

vaya lo que todos pensamos cuando salió, supongo estaban demasiado ocupados en otras cosas
Ale ahora tira para atras todo lo que habías hecho en tus sistemas
en fin

Y ahora se sabe que va pasar con esas facturas de 10 días que han salido con 3 decimales de recargo de equivalencia?


Se podrán dejar así o habrá que hacer rectificativas y unas correctas ya con 0,62%? :eek:

Habrá que enviarlas de nuevo con los cambios.
Al igual que las que se han generado con IVA 0% y se han generado de forma incorrecta (como es nuestro caso).

alguien ha podido subir al entorno de producción con el recargo nuevo?? aun siendo 0.625 o 0.62??? se me están quejando que no pueden de ninguna de las maneras....

Esto es lo que pone nuestro colega nuevo1234:

Efectivamente en el entorno de pruebas los sube y en producción de momento no. A mi me hace gracia de que tendremos que hacer una "ñapa" para subir todas las facturas que se hayan hecho con el 0.625 y ponerle 0.62. No quiero ni pensar que hagamos algo parecido por nuestra cuenta por otros motivos y que nos pillaran qué pasaría.

vale pero y entonces como subimos las facturas?? si da error 0.62 y 0.625?? no las subes?? y si pasan los 4 días que? te multan??
no entiendo nada :confused:

Las incidencias técnicas que tengan su origen en la actualización de estas validaciones se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de suministro de los registros de facturación.

vale, gracias keys

REcien salido del horno https://sede.agenciatributaria.gob.e...en_el_IVA.html

Tocate los qP:-)

Es que soy un visionario. :cool:

Cuando dicen que se podrá remitir un único registro de facturación con el tipo de recargo del 0,62% quiere decir que puedo subir la misma factura que hice con el 0,625% al 0,62% sin hacer rectificativas?

Yo creo que directamente voy a sustituir 0.625 por 0.62 en la tabla y a volar, no creo que sea problema y he hecho alguna prueba y sube la factura perfectamente. Por otro lado no sé cómo leches vas a hacer una factura rectificativa para rectificar el impuesto cuando el 0.625 técnicamente no existe.

Error al enviar facturas emitidas al SII en preproducción
 

Buenas tardes, Tengo el sii implantado con dos programas uno en real y otro en preproducción, es el mismo fuente pero con directivas:

Código Delphi [-]
 
   defURL = prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
   defPrt  = 'SuministroFactEmitidasPruebas';

el código es el mismo, solamente cambia la defURL y defPrt (perdón por quitar parte de la dirección pero todavía no me permite poner direcciones web en el foro). Cuando intento enviar a Preproducción el error es:
El documento XML debe tener un elemento de nivel superior. Line: 0

sin embargo cambio a REAL y funciona perfectamente. Hacía tiempo que no probaba el preproducción y he visto que han cambiado los dominios pero estos no me funcionan. ¿Alguna idea?
Gracias

Perdón, me contesto yo mismo, es porque el WSDL era de la versión anterior, por si a alguien le sirve, Gracias