FActuras de ejemplo SII
para pegar aqui facturas de ejemplo que se pierden en el hilo principal.
PAra preguntas generales usar el otro hilo: https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=91252 aqui solo ejemplos de XMLs |
FActura Emitida a empresa localizada en canarias
FActura a empresa localizada en canarias
a destacar : se marca como 08 y la cantidad en ImporteTAIReglasLocalizacion Código:
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
FActura emitida a pais miembro de La UE, no sujeta
a destacar:
Es una factura no sujeta por localización se rellena IDOTRO en lugar de NIF y se hace desglose por tipo de operacion y prestacion de servicios Código:
<sii:TipoDesglose> Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
FActura emitida empieza NIF por N
FActura emitida empieza NIF por N
A destacar que tiene que informe IDOTRO y que tienes que hacer desglose por desglose a nivel de operacion o entrega de bienes Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
Cita:
Saludos, |
Cita:
El xml esta bien pero no el comentario me lie con esta pregunta 3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios? El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen. |
Facturas para fuera de la UE
Ahora faltaría un ejemplo de una factura emitida a un cliente situado fuera de la Unión Europea.
Saludos. Muchas gracias, |
Cita:
Por favor, este modelo que publicas de factura a una empresa localizada en Canarias, ¿se considera emitida por una empresa de la península o bien por otra empresa de las Canarias? Supongo que no sería lo mismo. Es decir, ¿es Península > Canarias, o es Canarias > Canarias? Saludos. Muchas gracias por tu aportación. |
Creo que las Facturas Emitidas Intracomunitarias son SUJETAS y EXENTAS, con causa de exención el Artículo 25 (E5). ¿Hay alguien versado que nos aclare esto?
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me gustaría subir algunos ejemplos, he metido en el beforepost del HTTRIO la captura del objeto Soap que se envía a la AEAT así:
Eso me genera un archivo XML, pero no tiene el formato de lo que estáis colgando aquí... con las etiquetas: <sii:Cabecera> (por ejemplo). ¿Cómo lo genero para colgar algunos ejemplos? Saludos. |
Subo ejemplos en XML
1 Archivos Adjunto(s)
Por ahora subo estos ejemplos de facturas emitidas, por si os sirve de ayuda y para que me corrijáis se veis alguna errata en los conceptos.
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Cita:
Cita:
FACTURAS EMITIDAS - TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL CLIENTE TIENE : FACTURA SIN IVA - EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA CON IVA - NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL CLIENTE TIENE : FACTURA CON IVA FACTURAS RECIBIDAS- EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA SIN IVA - TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA SIN IVA - EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR - NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA CON IVA - EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR |
Muy clarificador. Muchas gracias.
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Por ejemplo : Código:
<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"> Código:
<SuministroLRFacturasEmitidas> |
Cita:
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Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
Hola Compañeros:
Estoy teniendo problemas al enviar las facturas emitidas con Recargo de equivalencia, si alguien tuviera un ejemplo del xml a enviar, se agradecería. Probablemente nunca las usen mis clientes, pero por si acaso... Tengo unas ganas de acabar con esto... Gracias. |
Cita:
Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
Cita:
Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" |
Cita:
Código:
<PeriodoImpositivo xmlns="...www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> |
Cita:
Muchas Gracias, yo lo estoy haciendo así y me da error. Compararé bien la que estas haciendo, con la mia. Algo mal tendré digo yo. Lo dicho gracias. |
Vale ya he visto el error.
Si envio el XMl como lo envias tu, por desglose de factura, ningun problema. Código:
<sii:TipoDesglose> Pero si lo envío por desglose de Tipo de Operacion me da error. Código:
<TipoDesglose xmlns="."> Al Enviarla así, me da Error: Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DetalleIVA Quizás este mal el WebService al enviarla así. No sé, consultaré a la AEAT. |
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Cita:
Código:
<?xml version="1.0"?> |
Cita:
Muchas Gracias, así lo haré. Animo a tod@s, cada vez nos queda menos. |
Estoy volviéndome loco con la interpretación de la respuesta tras el envío de las facturas.
La respuesta que recibo es: Código:
<?xml version="1.0"?> El código que uso es: Código:
lDocument := TXMLDocument.Create(nil); El resultado que obtengo es: Código:
Resultado Envío: ParcialmenteCorrecto ¿Podrá tratarse de algún bug o algo de la librería que al haber nodos con sii y nodos con siiR se "lie"? Las variables las estoy definiendo: Código:
lDocument : IXMLDocument; |
Ejemplos de Facturas Recibidas
Hola a la sala:
Agradecería que alguien publicara algún ejemplo archivo .xml de facturas recibidas nacionales. He visto varios de facturas emitidas y varias modalidades pero no de facturas recibidas. Un saludo y gracias con antelación. |
Cita:
http://www.agenciatributaria.es/stat...oWeb_es_es.pdf Saludos, |
Cita:
Un saludo |
Cita:
¿Alguien podría poner un XML de ejemplo?. Gracias. |
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Saludos, |
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¿Como se registra una factura emitida en España con venta de mercancía a Canarias?. ¿Es necesario registrarla?
Gracias |
Cita:
2.22. ¿Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI? |
Factura rectificativa compras
1 Archivos Adjunto(s)
Hola.
Aquí pongo un ejemplo de factura rectificativa de compras. Saludos |
Como registar una factura a cliente con NIF N-
Sabeis como se debe registar en el SII una factura a un cliente con NIF que empieza por N? la factura emitida lleva IVA del 21%.
gracias |
Facturas emitidas C#
Hola buenas noches, ya sé que no es un foro de C#, pero es que no hay un foro tan completo de ello y este parece muy colaborativo.
Necesito un ejemplo de facturas emitidas principalmente el desglose del IVA (facturasexpedidastypetipodesglose) es para el tema de los ficheros XML del SII, pero en esta parte estoy atascada. muchas gracias, gr |
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Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi