Duda DetallesDesglose XML
 

Hola buenas tardes.

Tengo una duda acerca del apartado 'desglose' que tiene que tener el XML, en concreto 'detalleDesgloes', y es que en el BOE he leído que puede tener de 1 a 12 detalles de desglose, lo que yo he imaginado que se referiría a los diferentes productos y/o servicios de la factura. Pero a la hora de calcular el importe total me sale que el registro es correcto si en el importe total tengo en cuenta solo los valores del primer detalleDesglose, si ponga la suma de todos los detalleDesglose me sale el registro como 'AceptadoConErrores' y me dice que el importe total no está calculado correctamente:

"El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados."

Lo que quiero saber si me he equivocado a la hora de interpretar el apartado de 'detalleDesglose' o que he hecho mal porque no consigo corregirlo.

Muchas gracias.

¿Qué estás poniendo en los desgloses?
a) Las líneas de la factura
b) Las líneas de la factura agrupadas por tipo impositivo (tipo de IVA)

a) Las líneas de la factura

Pues creo que ese es el problema.
Los desgloses no son la líneas individuales, sino la agrupación de líneas por tipo impositivo.
2 líneas con iva al 21% y 2 líneas exentas, sólo generan 2 desgloses.

De acuerdo gracias voy a probar agrupando por tipo impositivo y te confirmo si me funciona correctamente.

Hola buenas he resuelto lo que me dijiste y he agrupado todos los productos por tipo impositivo y todo perfecto, sin embargo, tengo un problema ya que he calculado una y mil veces el importe total de la factura que he puesto arriba y me sigue saliendo el error de:

"El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados."

Y ya no se que es lo que hace que me salga el error porque, según yo, está correctamente calculado pero no hay manera.

Hola, puede postear la respuesta completa, no solo el mensaje?

Clave régimen =18 para facturas con recargos lo demás está bien.

Aquí la tienes:

Clave régimen 18 tienes que cambiarla

Ok, gracias por la respuesta.

No hay de que

Tened en cuenta que hay que ser agardecidos... :D:D:D:D El gran boton nos observa......:cool:
No,ahora en serio, gracias, por decir lo del regimen 18 , como ya os comente la mitad de esas cosas, se me escapan porque no las he usado nunca, igual que las rectificativas, F3, de sustiucion, etc...
A ver si tengo un rato y me vuelvo a poner con ello y os acribillo a consulatas al respecto, gracias de nuevo.

Me sigue saliendo el mismo error pese a poner la clave regimen 18.

Ya, si no fuera por la Ayuda de todos creo que se nos iba a hacer un pelin imposible todo. Por que no se sabe a quién preguntar, ni asesor ni verifactu... encima la clave la cambiaron al cambiar la versión de la 0.1 a la1.0, menos mal que me repase las listas.

Yo he probado a mandar así y runciona
No puede ser simplificada a ver el xml completo si puedes. Quitando los datos de cliente y enisor

Hola, esa factura esta aceptada con errores, estra enviando la misma factura , sin mas?, o esta enviando una subsanacion?

Y mira los formatos que no recuerdo si el recargo de equivalencia tienes que poner 2 decimales 5.20

Y mira los formatos que no recuerdo si el recargo de equivalencia tienes que poner 2 decimales 5.20, mira también el del tipo impositivo

Depende solo 1 o 2 decimales.
El problema creo que lo tiene en que esta reenviando la misma factura, sin mas , cuando deveria ser una ?Rectificativa o por la que sea.

La cuestion es como subsanar esta incidencia...

Hice una prueba al leer el tema del recargo que tiene que llevar como clave regimen el 18 y con la clave 01 se lo traga.

Es que tienes error en unas cuantas cosas, no me extraña que tenga errores raros a parte
Pon un cliente identificado
Pon al menos la longitud de la huella bien... etc etc

Anulación y reemision xon siguiente número disponible
Está el cliente mal

Perdona creí que la lista que habías puesto era de los errores recibidos

Non lo puse a si para que entendiera que estaba subido con errores, que si continuaba enviandola misma sin solucionar el error, le contestaria el error que tenia ese registro al subir.
Solo parece ser que tenia este error. 2005 = El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.

La clave Regimen se refiere al Regimen que tiene la empresa que emite la factura y no al tipo de factura que emites con o sin Recargo de Equivalencia, puede tener la clave 01 y emitir con o sin R.E., sin embargo si tiene la clave 18 solo puede emitir sin R.E.

Ahora si, entendido, gracias.

Aquí os dejo el xml completo pero quitando datos del emisor para los que querían verlo:

Muchas gracias por las respuetas.

Ostia!!!!
Menos mal que has avisado
Lo tenia muy claro:confused:

Entonces ahora a poner un parametro + en la aplicacion de si el emisor está en recargo.

Gracias gracias

Pienso que deberias poner un hilo con eso, hay muchos que están en recargo y me temo que más de uno no lo han tenido en cuenta, como yo:(

Y además puede pasar que una vez que emitas una factura, y el emisor es sin recargo y despues el cliente te dice que la quiere con recargo... rectificativa...