Errores <<Subsanables>>?
 

Extraído del documento de errores de verifactu
Aquí hay algo que no me cuadra sobre el error 2004.lo reviso.

Ya está, es correcto, pensaba que en el QR iba la fecha de generación del registro, pero no,

Me ha dado un microictus cuando he leido esto en las faqs de como we corrige un gmregustro de facturación generado erroneamente:
O sea, una factura sustitutiva y marcar también subsanacion?
Esto es muy raro

Entiendo que puede haber sustitutivas de facturas correctas y sustitutivas de facturas con errores y que esa sea la diferencia.


Saludos.

Si claro. Pero una factura rectificativa por sustitucion ya es una subsanacion, no entiendo que haya que marcar también un ea subsanacion
No me cuadra el lio.

Pero si supuestamente no se puede modificar una factura emitida... ¿Cómo se va a subsanar la factura que se devuelva con el error 2001?
Yo creo que o se anula la errónea y se emite una nueva o se hace rectificativa (no sé si sustitutiva o por diferencias) de la errónea y se emite una nueva

Porque el Nif sí está construido correctamente pero la Aeat no lo tiene censado (el contribuyente no ha realizado trámites con la administración en los que haya dejado un rastro tributario). Por lo tanto, siendo válido el Nif, ya que en caso contrario no te hubiera devuelto ese error, toca subsanar enviando registro con campo IDOtro con IDType = 07 (No censado)

Me parece recordar que ese error también aparece si es una persona física y se ha escrito el nombre y apellidos de forma bastante diferente a lo que tienen registrado en la AEAT. En ese caso se tendría que enviar subsanación corrigiendo el nombre y apellidos.

Según tengo entendido, lo que no puedes modificar es el registro de facturación, el XML creado al emitir la factura. Pero la factura en si, puede ser mínimamente modificada en algunos puntos, por ejemplo para corregir un apellido que está mal escrito. Posteriormente generar un nuevo registro de facturación, con la corrección y para enviar como subsanación.

Por favor corríjanme si estoy equivocado.

P.D. no se si para debatir ese punto (de "modificar" una factura y ) haría falta un nuevo hilo. Creo que en el foro original ya se debatió en varios mensajes

Si no hay concordancia entre NombreRazón y Nif (y el Nif es correcto) entonces te rechaza la factura. No puedes subsanarla, debes emitir factura rectificativa con el nombre corregido ya que en una subsanación no cabe este tipo de corrección.

Si el nif no está censado pero es válido, no tienes que cambir nada en la factura, sólo debes emitir una subsanación

¿Eh? :confused:
Una rectificativa es una nueva factura, con número independiente, fecha independiente etc.
Su relación con la(s) factura(s) que rectifica es otra que la relación de subsanación de registros de un SIF.
Su alta inicial no debe ser marcada como subsanación.

A lo mejor tendríamos que poner ejemplos concretos con sus XML de envió y respuesta de errores subsanables. Porque esto se está liando más que otra cosa.

No pongo ninguno porque la verdad es que no tengo nada claro el tema.

Tienes razón sglorka, me he confundido con el SII.

En Veri*factu si nombre y apellidos no coinciden con lo que tiene registrada la AEAT (casi al 100%) se rechaza.
Si coincide bastante (por ejemplo le falta una letra al final) se acepta como correcta.
No es el caso del error de no censado que se comentaba.
Disculpad la confusión.

La factura que te rechaza te la devuelve como INCORRECTA si no me equivoco, esta factura se queda así y ya no se vuelve a enviar por lo que veo. Luego hay que hacer la rectificativa corregida y es la que envias. El tema que tengo aquí con el ERP es que el tema de las rectificativas hay que entrar a la factura rectificativa una vez generada y modificar los campos de la factura original de la que se hizo esta rectificativa, como esta el proceso de verifactu no podría hacerlo porque al generar la factura se envia, es algo que tengo anotado para hablarlo con los compañeros. ¿Como haceis vosotros el tema de las rectificativas? cuando se hace el albarán ya se indica que va a rectificar a la factura X ....., la verdad que estoy pez en este tema, yo estaba en contabilidad pero se jubilo un compañero justo ahora y me ha tocado el caramelo del verifactu, jaja.

Si mal no recuerdo yo he hecho pruebas enviando un NIF+NOMBRE erróneo, me la devuelve como incorrecta, la corrijo y la reenvío como subsanación y se la traga. Viendo esto mi táctica va a ser poder modificar las facturas rechazadas como incorrectas para reenviarlas como subsanación y las ya subidas de forma correcta no dejar tocarlas.

Hay casos como éste, hay que cambiar datos en la identificación del destinatario, donde puedes automatizar el proceso. Simplemente, establece los datos correctos en la ficha del Cliente y luego estando sobre la factura que quieres rectificar, muestras un submenú (es un ejemplo ) con la entrada, Emitir Rectificativa debidos a errores de Destinatario y ya procedes a realizar la operación sin intervención del usuario, bien rectificando con el método de 1 paso o con el de dos pasos si es el que usas de forma general.

Cualquier registro rechazado, independientemente de la causa, puede ser subsanado con un Alta x Rechazo donde se corrige el fallo y Verifactu te lo va a aceptar sin problemas. El único "pero", como se ha ido advirtiendo en este foro a raudales, es que no todo es subsanable. Si vas a ir por ese camino me temo que vas a errar.

Entiendo pero la verdad es que yo veo difícil que un número grande de mis clientes acierten a manejar las posibles incidencias con sus múltiples opciones. No es tarea fácil para un usuario normal y esto puede ser un caos.

Puedes hacer un "Flujo de intentos de subsanacion".
En las subsanaciones si no has enviado previamente la factura te da error, con lo cual sería otra cosa a tener en cuenta. Así que vamos a tener que romper la cabeza para hacer flujos de subsanaciones según el caso, pero al operador no podemos dejarlo xon el culo al aire, por que la va a liar y al final va a recaer en nosotros.
A ver si entre los que podamos podemos "inventar" una hilera de subsanaciones/rectificaciones según el error devuelto.

Me parece una idea estupenda y que igual se merece un hilo específico porque igual entre todos podemos aclarar un procedimiento fácil para el usuario y que cumpla la normativa dentro de lo posible.


Neftali, si lees esto... qué opinas?

Yo vería bien 2 hilos
Uno para discutir/exponer/intercambiar ideas de cada escenario y en otro hilo ir poniendo los que creamos ya oks.