Dudas sobre RF y encadenamiento
 

Hola, tengo unas dudas sobre los registros de facturación y los encadenamientos:
Supongamos que tengo 3 facturas para enviar con sus huellas que hacen referencia al registro anterior:
* F1 (Aceptada)
* F2 (Rechazada)
* F3 (Aceptada)

Supongamos que al hacer el envío la F2 es rechazada por algún motivo. Entonces hay que corregirla y volverla a enviar ¿verdad?

¿Qué hay que hacer?

1. Generar un nuevo registro de Facturación de alta para F2 y que el anterior sea la F3
2. Si modifico el registro de facturación de la F2. Entonces la huella cambia por lo que se pierde la trazabilidad.

Y si un registro de facturación es rechazado porque por ejemplo hay un porcentaje de IVA incorrecto si tengo que corregir la factura para poder enviarla tendré que volver a calcular el QR ya que el importe ha cambiado.

He visto que algunos programas lo que hacen es que cuando se produce un error no siguen enviando hasta que no se corrija, pero creo que esto no es correcto porque tendría que hacer el envío uno a uno.
Por favor echarme un cable y explicarme ustedes como lo hacéis.

Muchas gracias.

Las facturas no se corrigen, se subsanan (casi nunca) o se rectifican con nuevas facturas que van encadenadas una detrás de otra igual que las facturas "normales".

Si, alta por subsanación=S con rechazo previo=X (has dicho que la F2 la ha rechazado, no que es aceptada con error).

No puedes modificar el RF de la F2, ya está enviado, ha hecho su cometido y ha muerto; debes generar un nuevo registro de subsanación para la F2 que irá encadenado con el RF (de la factura que sea) que le precede.
Los RF no se pueden tocar, se generan y se envían.

Yo optaría por generar una rectificativa SUBSTITUTIVA con los datos correctos; y esa F2 quedaría en la BB.DD. para 'conocimiento' de quién quiera saber de ella, sin sumar ni restar en nada, en su lugar se sumaría o restaría la rectificativa por substitución.

Depende de cada error, si es por una factura se sigue enviando y ya se 'corregirá' (subsanará) la errónea. Si el error/incidencia es del sistema (p.e. falta de internet) naturalmente no podrás enviar nada, pero sí debes seguir generando los RF, ya los enviarás una vez resuelto el error/incidencia.

Hola, en el caso que sea "aceptada con errores"
Hay que crear un nuevo registro de facturación, indicar que es subsanación=S y rechazo previo=N ¿Sería así verdad?

A ver...
O empezamos a buscar en los foros o borraremos hilos repetidos y redundantes. Es un tema que ya se ha hablado bastante.
Por favor, revisa la Guía de estilo.

Una simple búsqueda en los foros te dará varios resultados:
https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=97527
https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=97455
https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=97632
https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=97475
https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=97247

Esto sólo en este subforo y por el título.
Seguramente que hay más.

Gracias, ya me queda más claro. Estuve buscando pero me quedaban dudas.

Si.
...Ahora me haces dudar con rechazo=N
Que no, que no.
Es correcto rechazo=N.

Madre mía, me voy a desayunar.