Foros Club Delphi - Esquema xml para facturas ordinarias Verifactu

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Esquema xml para facturas ordinarias Verifactu

Buenas tardes, alguien me puede pasar el esquema real de los xml para el envio de facturas con Verifactu??.
He descargado una considerable cantidad de esquemas y no consigo aclararme
Mil Gracias.

Facturas F1

Código PHP:


		
			
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<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026F 00048</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>

<sum1:DescripcionOperacion>Venta 77590 de artículos el 09/10/2026</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Destinatarios>

<sum1:IDDestinatario>

<sum1:NombreRazon>nombre del cliente</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del cliente</sum1:NIF>

</sum1:IDDestinatario>

</sum1:Destinatarios>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>82.64</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>17.36</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>17.36</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>100.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF de la empresa o autónomo que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77564</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>23CD7900D620F9478CB241C7A6B54C1472E2D69F7821F9AFDD13981896729E42</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>nombre de la empesa del sistema informático</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa del sistema informático</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Nombre del programa</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:08:15+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>29BF4C920C86CB5B815813C5F07EC53A41F97EC48E9D82BB3BD7981DFBB8CB47</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Facturas F3

Código PHP:


		
			
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<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026F 00049</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>F3</sum1:TipoFactura>

<sum1:FacturasSustituidas>

<sum1:IDFacturaSustituida>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura> 

<sum1:NumSerieFactura>FS 77565</sum1:NumSerieFactura> 

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura> 

</sum1:IDFacturaSustituida>

</sum1:FacturasSustituidas>

<sum1:DescripcionOperacion>Factura F3 a partir de la factura simplificada FS 77565 (09/10/2026 20:12:38)</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Destinatarios>

<sum1:IDDestinatario>

<sum1:NombreRazon>nombre del cliente</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del cliente</sum1:NIF>

</sum1:IDDestinatario>

</sum1:Destinatarios>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>82.64</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>17.36</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>17.36</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>100.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77565</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>C0A8AC5B8AD84FA5A4043AF9C89943D46336585BAD365B52D8B0F27D92546230</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>Nombre de la empresa propietaria del software</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa propietaria del software</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Mobile TPV</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:13:43+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>F6B015C74C104D5C75719F24B871805A9A26979EEBCA4326A42D07071FCE5A76</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

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</soapenv:Envelope>

Facturas simplificadas F2

Código PHP:


		
			
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<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77565</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>F2</sum1:TipoFactura>

<sum1:DescripcionOperacion>Venta 77591 de artículos el 09/10/2026 20:12:38</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSimplificadaArt7273>N</sum1:FacturaSimplificadaArt7273>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>S</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>82.64</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>17.36</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>17.36</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>100.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026F 00048</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>29BF4C910D86CB5B815810C5F07EC53A41F17EC48E9C82BB3BD7981DFBB8CB47</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>Nombre de la empresa de software</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa de software</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Mobile TPV</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:12:40+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>C0A8AC5B8AD84FA5A4043AF9C89943D46336385BAD315B52D8B0F27D92546230</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Facturas simplificadas rectificativas R5

Código PHP:


		
			
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<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>

<sum:Cabecera>

<sum1:ObligadoEmision>

<sum1:NombreRazon>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>

</sum1:ObligadoEmision>

</sum:Cabecera>

<sum:RegistroFactura>

<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>

<sum1:IDFactura>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>2026FSR 00134</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFactura>

<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>

<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>

<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>

<sum1:TipoFactura>R5</sum1:TipoFactura>

<sum1:TipoRectificativa>S</sum1:TipoRectificativa>

<sum1:FacturasRectificadas>

<sum1:IDFacturaRectificada>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77566</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

</sum1:IDFacturaRectificada>

</sum1:FacturasRectificadas>

<sum1:ImporteRectificacion>

<sum1:BaseRectificada>82.64</sum1:BaseRectificada>

<sum1:CuotaRectificada>17.36</sum1:CuotaRectificada>

</sum1:ImporteRectificacion>

<sum1:DescripcionOperacion>Devolución de artículos por parte del cliente</sum1:DescripcionOperacion>

<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>S</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>

<sum1:Cupon>N</sum1:Cupon>

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>0.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

<sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>

<sum1:ImporteTotal>0.00</sum1:ImporteTotal>

<sum1:Encadenamiento>

<sum1:RegistroAnterior>

<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>

<sum1:NumSerieFactura>FS 77566</sum1:NumSerieFactura>

<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>

<sum1:Huella>2DCAB779160130B9938FF47E0395DA53411FD0958E5DD1B4C63CF26D02A0DD84</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAnterior>

</sum1:Encadenamiento>

<sum1:SistemaInformatico>

<sum1:NombreRazon>Nombre de la empresa propietaria del software</sum1:NombreRazon>

<sum1:NIF>NIF de la empresa propietaria del software</sum1:NIF>

<sum1:NombreSistemaInformatico>Mobile TPV</sum1:NombreSistemaInformatico>

<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>

<sum1:Version>57</sum1:Version>

<sum1:NumeroInstalacion>11</sum1:NumeroInstalacion>

<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>

<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>

</sum1:SistemaInformatico>

<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2026-10-09T20:33:23+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>

<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>

<sum1:Huella>150A435A234DDD82029627AC48B2B993EDB6DA91DB337C263EC99BCBF6017DEE</sum1:Huella>

</sum1:RegistroAlta>

</sum:RegistroFactura>

</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Facturas rectificativas R1

Código PHP:


		
			
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
<sum:Cabecera>
<sum1:ObligadoEmision>
<sum1:NombreRazon>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NIF>
</sum1:ObligadoEmision>
</sum:Cabecera>
<sum:RegistroFactura>
<sum1:RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
<sum1:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>2026FR 00010</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>
</sum1:IDFactura>
<sum1:NombreRazonEmisor>Nombre del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:NombreRazonEmisor>
<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>
<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>
<sum1:TipoFactura>R1</sum1:TipoFactura>
<sum1:TipoRectificativa>S</sum1:TipoRectificativa>
<sum1:FacturasRectificadas>
<sum1:IDFacturaRectificada>
<sum1:IDEmisorFactura>NIF del autónomo o empresa que envía la factura</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>2026F 00050</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>09-10-2026</sum1:FechaExpedicionFactura>
</sum1:IDFacturaRectificada>
</sum1:FacturasRectificadas>
<sum1:ImporteRectificacion>
<sum1:BaseRectificada>82.64</sum1:BaseRectificada>
<sum1:CuotaRectificada>17.36</sum1:CuotaRectificada>
</sum1:ImporteRectificacion>
<sum1:DescripcionOperacion>Devolución de artículos por parte del cliente</sum1:DescripcionOperacion>
<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<sum1:Macrodato>N</sum1:Macrodato>
<sum1:Destinatarios>
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