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Normalmente, si quieres facturar individualmente, es decir cliente por cliente.
Muestras un diálogo para elegir al cliente que se desea facturar.
Luego compruebas que el cliente elegido tiene ventas pendientes de facturar, esto lo logras con una consulta SQL, seleccionando las ventas de ese cliente entre las fechas seleccionadas.
Sino tiene ninguno das un mensaje y abandonas el proceso.
Si tiene ventas pides confirmación si desean seguir con la factura.
Como ya te han dicho la Tabla facturas así como líneas de Factura se entiende que se han creado previamente.
Insertas la Factura en la tabla Facturas, Fecha de la Factura, número, código del cliente etc.
Luego insertas las líneas de factura que serán las que provienen de ventas, con estas líneas tienes que hallar el total de la factura, que puede constar de una cantidad base, impuestos y luego el Importe final.
En España por ejemplo sería BASE, IVA, TOTAL (Total=Base + IVA)
Finalmente las ventas se eliminan puesto que ya se han facturado o bien se marcan como facturadas en este último caso sería preciso que tuvieran un campo "Boolean", que una vez facturadas quedaría marcado.
Bueno es un pequeño resumen.
Un Saludo.
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