Cita:
Empezado por Homine
¿Alguien tiene un ejemplo XML de factura recibida intracomunitaria que haya sido aceptada?
¿Puede responder copiando el ejemplo?
Gracias
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Yo una que he generado y que me ha dado por buena es la siguiente:
Código:
<?xml version="1.0"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>NOMBRE EMPRESA </sii:NombreRazon>
<sii:NIF>CIF VALIDO</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>12</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>IE1111111U</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>152/3</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>29/12/2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>29/12/2017</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>09</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:DescripcionOperacion>MATERIAS PRIMAS</sii:DescripcionOperacion>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>100</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>21</sii:CuotaSoportada>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>NOMBRE DE LA EMPRESA</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>IE1111111U</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>29/12/2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>21</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>