Cita:
Empezado por espinete
Me surge una duda a raíz de un problema de envío con un cliente.
En las facturas se debe incluir los 100 primeros caracteres de la factura anterior.
Con las siguientes condiciones:
- De la serie que sea (la anterior puede ser de una serie distinta. solo se necesita la factura enviada anterior a la actual, sea de la serie que sea)
- Deben ser facturas que consten como "enviadas", obviamente. Que no hayan dado Error (rechazadas)
Pero me surge una duda... ¿qué ocurre con las Anuladas? ¿esas constan como "Enviadas"?
Es decir, a la hora de buscar cual fue la factura enviada anterior... ¿debo tener en cuenta también las anuladas? ¿O solo las enviadas sin error y sin anular?
Hasta ahora no me había surgido la duda. Se ve que lo de anular facturas no es tan común...  |
Hay que cogerlo de la factura generada anteriormente, ya este anulada o no. De hecho se puede anular la factura después de haber enviado la siguiente.
Como tu dices lo de anular facturas no debería ser muy común.