Código PHP:
********* Listado de códigos de error que provocan el rechazo del envío completo *********
4102 = El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.
4103 = Se ha producido un error inesperado al parsear el XML.
4104 = Error en la cabecera: el valor del campo NIF del bloque ObligadoEmision no está identificado.
4105 = Error en la cabecera: el valor del campo NIF del bloque Representante no está identificado.
4106 = El formato de fecha es incorrecto.
4107 = El NIF no está identificado en el censo de la AEAT.
4108 = Error técnico al obtener el certificado.
4109 = El formato del NIF es incorrecto.
4110 = Error técnico al comprobar los apoderamientos.
4111 = Error técnico al crear el trámite.
4112 = El titular del certificado debe ser Obligado Emisión, Colaborador Social, Apoderado o Sucesor.
4113 = El XML no cumple con el esquema: se ha superado el límite permitido de registros para el bloque.
4114 = El XML no cumple con el esquema: se ha superado el límite máximo permitido de facturas a registrar.
4115 = El valor del campo NIF del bloque ObligadoEmision es incorrecto.
4116 = Error en la cabecera: el campo NIF del bloque ObligadoEmision tiene un formato incorrecto.
4117 = Error en la cabecera: el campo NIF del bloque Representante tiene un formato incorrecto.
4118 = Error técnico: la dirección no se corresponde con el fichero de entrada.
4119 = Error al informar caracteres cuya codificación no es UTF-8.
4120 = Error en la cabecera: el valor del campo FechaFinVeriFactu es incorrecto, debe ser 31-12-20XX, donde XX corresponde con el año actual o el anterior.
4121 = Error en la cabecera: el valor del campo Incidencia es incorrecto.
4122 = Error en la cabecera: el valor del campo RefRequerimiento es incorrecto.
4123 = Error en la cabecera: el valor del campo NIF del bloque Representante no está identificado en el censo de la AEAT.
4124 = Error en la cabecera: el valor del campo Nombre del bloque Representante no está identificado en el censo de la AEAT.
4125 = Error en la cabecera: el campo RefRequerimiento es obligatorio.
4126 = Error en la cabecera: el campo RefRequerimiento solo debe informarse en sistemas no VERIFACTU.
4127 = Error en la cabecera: la remisión voluntaria solo debe informarse en sistemas VERIFACTU.
4128 = Error técnico en la recuperación del valor del Gestor de Tablas.
3500 = Error técnico de base de datos: error en la integridad de la información.
3501 = Error técnico de base de datos.
3502 = La factura consultada para el suministro de pagos/cobros/inmuebles no existe.
3503 = La factura especificada no pertenece al titular registrado en el sistema.
********* Listado de códigos de error que provocan el rechazo de la factura (o de la petición completa si el error se produce en la cabecera) *********
1100 = Valor o tipo incorrecto del campo.
1101 = El valor del campo CodigoPais es incorrecto.
1102 = El valor del campo IDType es incorrecto.
1103 = El valor del campo ID es incorrecto.
1104 = El valor del campo NumSerieFactura es incorrecto.
1105 = El valor del campo FechaExpedicionFactura es incorrecto.
1106 = El valor del campo TipoFactura no está incluido en la lista de valores permitidos.
1107 = El valor del campo TipoRectificativa es incorrecto.
1108 = El NIF del IDEmisorFactura debe ser el mismo que el NIF del ObligadoEmision.
1109 = El NIF no está identificado en el censo de la AEAT.
1110 = El NIF no está identificado en el censo de la AEAT.
1111 = El campo CodigoPais es obligatorio cuando IDType es distinto de 02.
1112 = El campo FechaExpedicionFactura es superior a la fecha actual.
1114 = Si la factura es de tipo rectificativa, el campo TipoRectificativa debe tener valor.
1115 = Si la factura no es de tipo rectificativa, el campo TipoRectificativa no debe tener valor.
1116 = Debe informarse el campo FacturasSustituidas sólo si la factura es de tipo F3.
1117 = Si la factura no es de tipo rectificativa, el bloque FacturasRectificadas no podrá venir informado.
1118 = Si la factura es de tipo rectificativa por sustitución el bloque ImporteRectificacion es obligatorio.
1119 = Si la factura no es de tipo rectificativa por sustitución el bloque ImporteRectificacion no debe tener valor.
1120 = Valor de campo IDEmisorFactura del bloque IDFactura con tipo incorrecto.
1121 = El campo ID no está identificado en el censo de la AEAT.
1122 = El campo CodigoPais indicado no coincide con los dos primeros dígitos del identificador.
1123 = El formato del NIF es incorrecto.
1124 = El valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos.
1125 = El valor del campo FechaOperacion tiene una fecha superior a la permitida.
1126 = El valor del CodigoPais solo puede ser ES cuando el IDType sea 07 o 03. Si IDType es 07 el CodigoPais debe ser ES.
1127 = El valor del campo TipoRecargoEquivalencia no está incluido en la lista de valores permitidos.
1128 = No existe acuerdo de facturación.
1129 = Error técnico al obtener el acuerdo de facturación.
1130 = El campo NumSerieFactura contiene caracteres no permitidos.
1131 = El valor del campo ID ha de ser el NIF de una persona física cuando el campo IDType tiene valor 07.
1132 = El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura inferior o igual al año 2012.
1133 = El valor del campo FechaExpedicionFactura no debe ser inferior a la fecha actual menos veinte años.
1134 = El valor del campo FechaOperacion no debe ser inferior a la fecha actual menos veinte años.
1135 = El valor del campo TipoRecargoEquivalencia es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura inferior o igual al año 2012.
1136 = El campo FacturaSimplificadaArticulos7273 solo acepta valores N o S.
1137 = El campo Macrodato solo acepta valores N o S.
1138 = El campo Macrodato solo debe ser informado con valor S si el valor de ImporteTotal es igual o superior a +-100.000.000
1139 = Si el campo ImporteTotal está informado y es igual o superior a +-100.000.000 el campo Macrodato debe estar informado con valor S.
1140 = Los campos CuotaRepercutida y BaseImponibleACoste deben tener el mismo signo.
1142 = El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto y TipoImpositivo suministrados.
1143 = Los campos CuotaRepercutida y BaseImponibleOimporteNoSujeto deben tener el mismo signo.
1144 = El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleACoste y TipoImpositivo suministrados.
1145 = Formato de fecha incorrecto.
1146 = Excepto para ClaveRegimen 14 o 15, la FechaExpedicionFactura no puede ser anterior a la FechaOperacion.
1147 = Si ClaveRegimen es 14, FechaOperacion es obligatoria y debe ser posterior a la FechaExpedicionFactura.
1148 = Si la ClaveRegimen es 14, el campo TipoFactura debe ser F1, R1, R2, R3 o R4.
1149 = Si ClaveRegimen es 14, el NIF de Destinatarios debe estar identificado en el censo de la AEAT y comenzar por P, Q, S o V.
1150 = Cuando TipoFactura sea F2 y no este informado NumRegistroAcuerdoFacturacion o FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d no sea S el sumatorio de BaseImponibleOimporteNoSujeto y CuotaRepercutida de todas las líneas de detalle no podrá ser superior a 3.000.
1151 = El campo GeneradoPorTercerosODestinatario solo acepta valores D o T.
1152 = La fecha de expedicion de la factura no puede ser inferior al indicado en la Orden Ministerial.
1153 = Valor del campo RechazoPrevio no válido, solo podrá incluirse el campo RechazoPrevio con valor X si se ha informado el campo Subsanacion y tiene el valor S.
1154 = El NIF del emisor de la factura rectificada/sustitutiva no se ha podido identificar en el censo de la AEAT.
1155 = Se está informando el bloque Tercero sin estar informado el campo EmitidaPorTerceroODestinatario.
1156 = Para el bloque IDOtro y IDType 02, el valor de TipoFactura es incorrecto.
1157 = El valor de cupón solo puede ser S o N si está informado. El valor de cupón sólo puede ser S si el tipo de factura es R1 o R5.
1158 = Se está informando EmitidaPorTerceroODestinatario, pero no se informa el bloque correspondiente.
1159 = Se está informando del bloque Tercero cuando se indica que se va a informar de Destinatario.
1160 = Si el TipoImpositivo es 5%, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,5 o 0,62.
1161 = El valor del campo RechazoPrevio no es válido, sólo podrá incluirse el campo RechazoPrevio con valor X si se ha informado el campo Subsanacion y tiene el valor S.
1162 = Si el TipoImpositivo es 21%, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 5,2 ó 1,75.
1163 = Si el TipoImpositivo es 10%, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 1,4.
1164 = Si el TipoImpositivo es 4%, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,5.
1165 = Si el TipoImpositivo es 0% entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0.
1166 = Si el TipoImpositivo es 2% entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,26.
1167 = Si el TipoImpositivo es 5% entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,5.
1168 = Si el TipoImpositivo es 5% entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,62.
1169 = Si el TipoImpositivo es 7,5% entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 1.
1170 = Si el TipoImpositivo es 0%, desde el 1 de octubre del 2024, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,26.
1171 = El valor del campo Subsanacion o RechazoPrevio no se encuentra en los valores permitidos.
1172 = El valor del campo NIF u ObligadoEmision son nulos.
1173 = Sólo se permite que la fecha de operación sea superior a la fecha actual si los detalles del desglose son ClaveRegimen= 14 o 15.
1174 = El valor del campo FechaExpedicionFactura del bloque RegistroAnteriores incorrecto.
1175 = El valor del campo NumSerieFactura del bloque RegistroAnterior es incorrecto.
1176 = El valor de campo NIF del bloque SistemaInformatico es incorrecto.
1177 = El valor de campo IdSistemaInformatico del bloque SistemaInformatico es incorrecto.
1178 = Error en el bloque de Tercero.
1179 = Error en el bloque de SistemaInformatico.
1180 = Error en el bloque de Encadenamiento.
1181 = El valor del campo CalificacionOperacion es incorrecto.
1182 = El valor del campo OperacionExenta es incorrecto.
1183 = El campo FacturaSimplificadaArticulos7273 solo se podrá rellenar con S si TipoFactura es de tipo F1 o F3 o R1 o R2 o R3 o R4.
1184 = El campo FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d solo acepta valores S o N.
1185 = El campo FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d solo se podrá rellenar con S si TipoFactura es de tipo F2 o R5.
1186 = Si EmitidaPorTercerosODestinatario es igual a T el bloque Tercero será de cumplimentación obligatoria.
1187 = Sólo se podrá cumplimentarse el bloque Tercero si el valor de EmitidaPorTercerosODestinatario es T.
1188 = El NIF del bloque Tercero debe ser diferente al NIF del ObligadoEmision.
1189 = Si TipoFactura es F1 o F3 o R1 o R2 o R3 o R4 el bloque Destinatarios tiene que estar cumplimentado.
1190 = Si TipoFactura es F2 o R5 el bloque Destinatarios no puede estar cumplimentado.
1191 = Si TipoFactura es R3 sólo se admitirá NIF o IDType = 07.
1192 = Si TipoFactura es R2 sólo se admitirá NIF o IDType = 07 o 02.
1193 = En el bloque Destinatarios si se identifica mediante NIF, el NIF debe estar identificado y ser distinto del NIF ObligadoEmision.
1194 = El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de julio de 2022 e inferior o igual a 30 de septiembre de 2024.
1195 = Al menos uno de los dos campos OperacionExenta o CalificacionOperacion deben estar informados.
1196 = OperacionExenta o CalificacionOperacion no pueden ser ambos informados ya que son excluyentes entre sí.
1197 = Si CalificacionOperacion es S2 TipoFactura solo puede ser F1, F3, R1, R2, R3 y R4.
1198 = Si CalificacionOperacion es S2 TipoImpositivo y CuotaRepercutida deberan tener valor 0.
1199 = Si ClaveRegimen es 01 no pueden marcarse las OperacionExenta E2, E3.
1200 = Si ClaveRegimen es 03 CalificacionOperacion sólo puede ser S1.
1201 = Si ClaveRegimen es 04 CalificacionOperacion sólo puede ser S2 o bien OperacionExenta.
1202 = Si ClaveRegimen es 06 TipoFactura no puede ser F2, F3, R5 y BaseImponibleACoste debe estar cumplimentado.
1203 = Si ClaveRegimen es 07 OperacionExenta no puede ser E2, E3, E4 y E5 o CalificacionOperacion no puede ser S2, N1, N2.
1205 = Si ClaveRegimen es 10 CalificacionOperacion tiene que ser N1, TipoFactura F1 y Destinatarios estar identificada mediante NIF.
1206 = Si ClaveRegimen es 11 TipoImpositivo ha de ser 21%.
1207 = La CuotaRepercutida solo podrá ser distinta de 0 si CalificacionOperacion es S1.
1208 = Si CalificacionOperacion es S1 y ClaveRegimen es distinto de 06, TipoImpositivo y CuotaRepercutida son obligatorios.
1209 = Si CalificacionOperacion es S1 y ClaveRegimen es 06, TipoImpositivo y CuotaRepercutida son obligatorios.
1210 = El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.
1211 = El bloque Tercero no puede estar identificado con IDType=07 (no censado).
1212 = El campo TipoUsoPosibleSoloVerifactu solo acepta valores N o S.
1213 = El campo TipoUsoPosibleMultiOT solo acepta valores N o S.
1214 = El campo NumeroOTAlta debe ser númerico positivo de 4 posiciones.
1215 = Error en el bloque de ObligadoEmision.
1216 = El campo CuotaTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.
1217 = Error identificando el IDEmisorFactura.
1218 = El valor del campo Impuesto es incorrecto.
1219 = El valor del campo IDEmisorFactura es incorrecto.
1220 = El valor del campo NombreSistemaInformatico es incorrecto.
1221 = El valor del campo IDType del sistema informático es incorrecto.
1222 = El valor del campo ID del bloque IDOtro es incorrecto.
1223 = En el bloque SistemaInformatico si se cumplimenta NIF, no deberá existir la agrupación IDOtro y viceversa, pero es obligatorio que se cumplimente uno de los dos.
1224 = Si se informa el campo GeneradoPor deberá existir la agrupación Generador y viceversa.
1225 = El valor del campo GeneradoPor es incorrecto.
1226 = El campo IndicadorMultiplesOT solo acepta valores N o S.
1227 = Si el campo GeneradoPor es igual a E debe estar relleno el campo NIF del bloque Generador.
1228 = En el bloque Generador si se cumplimenta NIF, no deberá existir la agrupación IDOtro y viceversa, pero es obligatorio que se cumplimente uno de los dos.
1229 = Si el valor de GeneradoPor es igual a T el valor del campo IDType del bloque Generador no debe ser 07 (No censado).
1230 = Si el valor de GeneradoPor es igual a D y el CodigoPais tiene valor ES, el valor del campo IDType del bloque Generador debe ser 03 o 07.
1231 = El valor del campo IDType del bloque Generador es incorrecto.
1232 = Si se identifica a través de la agrupación IDOtro y CodigoPais tiene valor ES, el campo IDType debe valer 03.
1233 = Si se identifica a través de la agrupación IDOtro y CodigoPais tiene valor ES, el campo IDType debe valer 07.
1234 = Si se identifica a través de la agrupación IDOtro y CodigoPais tiene valor ES, el campo IDType debe valer 03 o 07.
1235 = El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado sólo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de octubre de 2024 e inferior o igual a 31 de diciembre de 2024.
1236 = El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de octubre de 2024 e inferior o igual a 31 de diciembre de 2024.
1237 = El valor del campo CalificacionOperacion está informado como N1 o N2 y el impuesto es IVA. No se puede informar de los campos TipoImpositivo (excepto con ClaveRegimen 17), CuotaRepercutida (excepto con ClaveRegimen 17), TipoRecargoEquivalencia y CuotaRecargoEquivalencia.
1238 = Si la operacion es exenta no se puede informar ninguno de los campos TipoImpositivo, CuotaRepercutida, TipoRecargoEquivalencia y CuotaRecargoEquivalencia.
1239 = Error en el bloque Destinatario.
1240 = Error en el bloque de IdEmisorFactura.
1241 = Error técnico al obtener el SistemaInformatico.
1242 = No existe el sistema informático.
1243 = Error técnico al obtener el cálculo de la fecha del huso horario.
1244 = El campo FechaHoraHusoGenRegistro tiene un formato incorrecto.
1245 = Si el campo Impuesto está vacío o tiene valor 01 o 03 el campo ClaveRegimen debe de estar cumplimentado.
1246 = El valor del campo ClaveRegimen es incorrecto.
1247 = El valor del campo TipoHuella es incorrecto.
1248 = El valor del campo Periodo es incorrecto.
1249 = El valor del campo IndicadorRepresentante tiene un valor incorrecto.
1250 = El valor de fecha desde debe ser menor que el valor de fecha hasta en RangoFechaExpedicion.
1251 = El valor del campo IdVersion tiene un valor incorrecto
1252 = Si ClaveRegimen es 08 el campo CalificacionOperacion tiene que ser N2 e ir siempre informado.
1253 = El valor del campo RefExterna tiene un valor incorrecto.
1254 = Si FechaOperacion (FechaExpedicionFactura si no se informa FechaOperacion) es anterior a 01/01/2021 no se permite el valor 'XI' para Identificaciones NIF-IVA
1255 = Si FechaOperacion (FechaExpedicionFactura si no se informa FechaOperacion) es mayor o igual que 01/02/2021 no se permite el valor 'GB' para Identificaciones NIF-IVA
3000 = Registro de facturación duplicado.
3001 = El registro de facturación ya ha sido dado de baja.
3002 = No existe el registro de facturación.
3003 = El presentador no tiene los permisos necesarios para actualizar este registro de facturación.
********* Listado de códigos de error que producen la aceptación del registro de facturación en el sistema (posteriormente deben ser subsanados) *********
2000 = El cálculo de la huella suministrada es incorrecta.
2001 = El NIF del bloque Destinatarios no está identificado en el censo de la AEAT.
2002 = La longitud de huella del registro anterior no cumple con las especificaciones.
2003 = El contenido de la huella del registro anterior no cumple con las especificaciones.
2004 = El valor del campo FechaHoraHusoGenRegistro debe ser la fecha actual del sistema de la AEAT, admitiéndose un margen de error de 5 minutos.
2005 = El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.
2006 = El campo CuotaTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.
********* Listado de códigos de error ajenos al servicio web (Formulario de facturación) *********
5000 = Parámetro obligatorio y contiene NULL.
5001 = El campo TipoFactura no tiene un valor correcto.
5002 = Se deben informar todos los datos de pago si se informa alguno de ellos.
5003 = La cuenta de pago debe estar rellena si se informa como forma de pago Transferencia o Recibo Domiciliado.
5004 = La cuenta de pago no debe estar rellena si no se informa como forma de pago Transferencia o Recibo Domiciliado.
5005 = Error al dar de alta la factura. Factura duplicada.
5006 = Se deben informar todos los campos del bloque Datos FacturasRectificadas si se informa alguno de ellos.
5007 = Usuario no autorizado a realizar esta acción.