[edari]

Empezado por afxe

Buenas... Me están rechazando las facturas rectificativas (TipoFactura = R1) de aquellos que no están exentos (tipoNoExento = S1) y que tienen un IVA del 0% o del 5%. ¿Alquien se ha topado con este error? adjunto XML que genero.

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<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
<Cabecera>
  <IDVersionSii>1.1</IDVersionSii>
  <Titular>
    <NombreRazon>APPPP, S.A.</NombreRazon>
    <NIF>A99999999</NIF>
  </Titular>
  <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
</Cabecera>
<RegistroLRFacturasEmitidas>
  <PeriodoLiquidacion>
    <Ejercicio>2024</Ejercicio>
    <Periodo>10</Periodo>
  </PeriodoLiquidacion>
  <IDFactura>
    <IDEmisorFactura>
      <NIF>A29999999</NIF>
    </IDEmisorFactura>
    <NumSerieFacturaEmisor>24/R/001168</NumSerieFacturaEmisor>
    <FechaExpedicionFacturaEmisor>01-10-2024</FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </IDFactura>
  <FacturaExpedida>
    <TipoFactura>R1</TipoFactura>
    <TipoRectificativa>I</TipoRectificativa>
    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <ImporteTotal>-24.20</ImporteTotal>
    <DescripcionOperacion>Factura a cliente</DescripcionOperacion>
    <Contraparte>
      <NombreRazon>RESTAOCIO SL</NombreRazon>
      <NIF>B40197246</NIF>
    </Contraparte>
    <TipoDesglose>
      <DesgloseFactura>
        <Sujeta>
          <NoExenta>
            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
            <DesgloseIVA>
              <DetalleIVA>
                <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
                <BaseImponible>-24.20</BaseImponible>
                <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
              </DetalleIVA>
            </DesgloseIVA>
          </NoExenta>
        </Sujeta>
      </DesgloseFactura>
    </TipoDesglose>
  </FacturaExpedida>
</RegistroLRFacturasEmitidas>
</SuministroLRFacturasEmitidas>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

¿Alguien me echa una manita?

A nosotros nos pasa igual


Mis clientes intentan hacer abonos al 0% o al 5% y tampoco les deja


Lo único que he conseguido es subir los del 0% pasándolos como Nosujeta pero no sé me estoy convirtiendo en el "delincuente" del mes


...
<sii:TipoDesglose>
<siiesgloseFactura>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>850.00</sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>

</sii:NoSujeta>


</siiesgloseFactura>


</sii:TipoDesglose>


...

Y las del 5% ni idea