Hola, la cuestion es que estamos subsanado la huella, y segun esto.
Código:
Para llevar a cabo la subsanación, será necesaria la remisión de un nuevo registro de
facturación (con el mismo identificador de factura del registro de facturación que se quiere
subsanar) por cada uno de los registros con datos a subsanar, con la combinación de
valores de campos que proceda según el caso (ver en el anexo los cuadros de operativas de
alta y anulación admisibles).
Creo que tenemos que componer la huella enviada, teniendo en cuenta los datos del registro a subsanar, osea la huella anterior al registro subsanado, teniendo en cuenta que nos indican que no debemos continuar generando registros hasta subsanar los anteriores...