Cita:
Empezado por bmfranky
Entonces , para esos casos , se podria:
1-> Realmente no se entrego al cliente, realizar una anulacion de la factura cara a verifactu e imprimir esa factura con los totales a cero , reflejando bien visible que esa factura esta anulada.
2-> No sabemos si el cliente la recibio ,emitir una factura de abono,de por ejemplo devolucion de materiales y asi poder enviarsela al cliente si la recibio.
3-> Destinatario erroneo:
a) Teoricamente cara verifactu se podra subsanar para cambiar el destinatario, entonces generariamos un alta de subsanacion y reimprimiriamos la factura con los datos correctos.
b) Generariamos una factura de abono F1 con las cantidades en negativo al destinatario anterior y otra F1 con los datos del que si es correcto.
c) Anulacion de la incorrecta Y F1 de la correcta.
Sigo con dudas, soy muy duro de mollera, lo siento.
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Como diría un viejo rockero, "duros de pelar", jejejeje
Yo no cambiaría la factura original, tiene datos y hash y encima se han enviado parte de esos datos.
No recuerdo ahora pero por algún lado leí que había que hacer una serie paralela solo para esto, para complementar las facturas anuladas.
No tiene mayor importancia esa serie puesto que está justificada.