[ermendalenda]

Estoy pensando hacer un report de los errores, y a ver si se os ocurre alguna idea adicional que podais aportar os lo agradezco:
Nº Serie Factura o Factura Anulada
Serie-Numero

Fecha/Hora Emision Factura o Anulacion
-dd/mm/yyyy hh:mm:ss


Nº Registro Identificador Envio
Numero interno del envio


Tipo de Registro
-Alta Normal
-Anulacion
-Alta Subsanacion
-Baja Subsanacion

Rechazado o aceptado
-R
-A

Registro Previo
-S
-N
Fecha hora error
dd/mm/yyyy hh:mm:ss

NºError
xxxxxx



Descripcion Error
XXXXXX



Solución propuesta
-Solo informativo, error no subsanable.
-[Subsanación][Con reg.Previo]
-[Subsanación][[Sin Registro Previo]
-Generar Abono mismos datos pero en negativo y Factura nueva con datos correctos
-Generar Rectificativa por sustitución en 2 pasos: Abono y rectificativa por sustitución (Importe rectificado=0)
-Generar Rectificativa por sustitución en 1 pasos: Rectificativa por sustitución informando importe rectificado
-Anular registro y si es necesario volver a emitir nueva factura con los datos correctos
-Anular registro

Solucionado Fecha Hora
-Nulo
-dd/mm/yyyy hh:mm:ss