Buenas.
Llevo unos dias intentanto enviar una factura recibida normal y me da ese error. Estoy ya desesperado porque algo se me escapa pero no lo veo mas que lo intento. Podria alguien decirme donde esta el fallo o bien poner un xml completo que funcione para que yo pueda fijarme. Os lo agradeceria muchisimo
certificado= "**FRA A CARGO DE ESTE TITULAR**"
URL DE ENVIO:
https://prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FA...iiFactFRV1SOAP
Código PHP:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>**FRA A CARGO DE ESTE TITULAR**</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>NIF</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoLiquidacion>
<sii:Ejercicio>2024</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>10</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>NIF PROVEEDOR</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>00000020</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-10-2024</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>01-10-2024</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:DescripcionOperacion>Venta de mercaderia</sii:DescripcionOperacion>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>210</sii:CuotaSoportada>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>PROVEEDOR</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>NIF PROVEEDOR</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>01-10-2024</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>210</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>