Cita:
Empezado por ermendalenda
Si haces una R4, supongo que es = factura normal con lo tienes que declarar el iva? , a no ser que en la R4 pongas algo de que el importe rectificado y la cuota rectificado sea el total de la F2 Lo siento no lo veo. Si puedes poner los pasos para ver si me cuadra .
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Intento poner los pasos.
Te lo separo por tipo de rectificativa.
Por diferencias:
1. Se hace el ticket/Simplificada. Factura de tipo F2.
2. Se hace la factura F3 identificando al cliente y la simplificada.
3. Se detecta error y se emite una Factura R4 identificando la factura F3. A dicha R4 le especifico la base y la cuota de la F3 pero en negativo (devolución completa)
4. Se hace una nueva factura F3 identificando al cliente y la simplificada con los datos correctos.
Si haces facturas rectificativas por sustitución en lugar de por diferencias los 2 primeros pasos serían iguales.
3. Se detecta error y se emite una Factura R4 con los datos del cliente correcto identificando la factura F3 replicando los importes originales porque no han cambiado.
Y por último tendrías otra posible solución aunque es circunstancial.
Si te das cuenta del error de la F3 antes de enviarla/entregarla al cliente podrías hacer una anulación (en lugar de una rectificativa) y luego emitir la F3 con los datos correctos.