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No debes tener en cuenta la retención, por ejemplo:
100 Base
21 IGIC
15 Retención
A efectos de la factura a pagar serían 100 + 21 - 15 pero para el verifactu serían 100 + 21.
Eso contestaron a alguien a una consulta parecida y lo publicó hace algún tiempo en este foro.
Es distinto el total de la factura al Importe a pagar para verifactu.
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