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Cómo remitir Registros de Facturación que son incorrectos por un error n el algortimo
Buenos días
Pongamos en el caso de que tenemos un error en nuestro algoritmo por cualquier circunstancia especial que no teníamos contemplada, el registro de facturación que habíamos generado estaba bien pero a la hora de remitir faltaba cualquier dato y la AEAT nos responde con un estado Incorrecto. El registro no ha sido grabado en la AEAT.
Ahora bien, corregimos el error en nuestro algoritmo pero ¿como se vuelve a remitir este registro?, según lo que pienso deberíamos crear un nuevo Registro de facturación y mandarlo con Subsanación "S" y rechazo previo "X", dejando el registro original sin tocar. Es decir subsanación por rechazo de alta.
Otra teoría seria mandar el registro original marcándolo como antes con Subsanación "S" y rechazo previo "X".
¿Vosotros cómo afrontais esto?
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