[rci]

Empezado por rci

Hola, para rellenar la ClaveRegimen de cada DetalleDesglose de un Registro de Facturación Alta el excel de la documentación indica que hay que poner los valores de las listas L8A o L8B

Viendo la definición de esas listas veo que en la L8A indica:
DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DE RÉGIMEN PARA DESGLOSES DONDE EL IMPUESTO DE APLICACIÓN ES EL IVA

y en la L8B indica:
DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DE RÉGIMEN PARA DESGLOSES DONDE EL IMPUESTO DE APLICACIÓN ES EL IGIC

Comparando los valores de las dos listas veo que algunos coinciden y otros son diferentes.
Por ejemplo en la lista L8A (IVA) el valor 17 se refiere a operaciones OSS en cambio en la lista L8B (IGIC) el valor 17 es comerciante minorista

Entiendo que hacienda sabrá a que lista se refiere cada DetalleDesglose dependiendo del valor indicado en Impuesto (lista L1) que tiene los valores IVA, IPSI, IGIC y Otros.

Imagino que si en Impuesto se indica IVA, los valores introducidos en ClaveRegimen serán los de la lista L8A y si en Impuesto se indica IGIC, los valores introducidos en ClaveRegimen corresponderán con los de la lista L8B.
Pero, si en Impuesto se indica IPSI, cuando se indique un valor en ClaveRegimen, a que lista se referirá?

Tendría que haber otra lista "PARA DESGLOSES DONDE EL IMPUESTO DE APLICACIÓN ES EL IPSI"?

Muchas gracias

Hola, me han contestado de Veri*Factu:

NO hay una lista equivalente a utilizar para el IPSI, por lo que, cuando se dé ese caso, el campo ClaveRegimen no ha de rellenarse, tal y como se indica en el documento de validaciones publicado en la web de la AEAT:
15.6 ClaveRegimen
- Solo podrá incluirse este campo si Impuesto = “01” (IVA), “03” (IGIC) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA) y será obligatorio.
- Si Impuesto = “01” (IVA) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA), el valor de ClaveRegimen deberá estar cumplimentado y contenido en lista L8A.
- Si Impuesto = “03” (IGIC), el valor de ClaveRegimen deberá estar cumplimentado y contenido en lista L8B.

Disculpad, no había revisado esa propiedad en el documento de validaciones.

Muchas gracias