Cita:
Empezado por Neftali [Germán.Estévez]
Respondiendo por partes según lo que yo creo:
1) Creo que debes generar un nuevo registro de factiuración, p orque entre ambos envíos se pueden haber generado otros que ya están encadenados.
2) Debes enviar una Subsanación (que es el mismo registro de alta, pero con la S -registro completo-)
3) Es sin RegistroPrevio
4) Es con RechazoPrevio
(cambio los últimos puntos porque es un lío cuando hay que enviar esas marcas y cómo)
Código:
<sum1:Subsanacion>S</sum1:Subsanacion>
<sum1:RechazoPrevio>X</sum1:RechazoPrevio>
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¿Cuando hablas de "un nuevo registro de facturación" te refieres a la misma factura que la vuelves a enviar con el encadenamiento actualizado o a una factura rectificativa totalmente nueva? Yo tampoco acabo de aclararme cómo plasmar toda esta ñapa en mi programa.
Gracias y un saludo.