[sglorka]

Pues creo que debes mirar algo en tu código, he simulado lo que me dices y funciona bien, he enviado un paquete de 3 facturas con la segunda con Nif erróneo

- <IDFactura>
  <IDEmisorFactura>xxxxxxx</IDEmisorFactura> 
  <NumSerieFactura>101-23</NumSerieFactura> 
  <FechaExpedicionFactura>21-01-2025</FechaExpedicionFactura> 
  </IDFactura>
- <Operacion>
  <TipoOperacion>Alta</TipoOperacion> 
  <Subsanacion >N</Subsanacion> 
  <RechazoPrevio N</RechazoPrevio> 
  </Operacion>
  <RefExterna>99</RefExterna> 
  <EstadoRegistro>Correcto</EstadoRegistro> 
  </RespuestaLinea>

- <RespuestaLinea>
- <IDFactura>
  <IDEmisorFactura>xxxxxxxx</IDEmisorFactura> 
  <NumSerieFactura>101-24</NumSerieFactura> 
  <FechaExpedicionFactura>21-01-2025</FechaExpedicionFactura> 
  </IDFactura>
- <Operacion>
  <TipoOperacion>Alta</TipoOperacion> 
  <Subsanacion>N</Subsanacion> 
  <RechazoPrevio>N</RechazoPrevio> 
  </Operacion>
  <RefExterna>100</RefExterna> 
  <EstadoRegistro>Incorrecto</EstadoRegistro> 
  <CodigoErrorRegistro>1123</CodigoErrorRegistro> 
  <DescripcionErrorRegistro>El formato del NIF es incorrecto.. NIF:3615170V.</DescripcionErrorRegistro> 
  </RespuestaLinea>

- <RespuestaLinea>
- <IDFactura>
  <IDEmisorFactura>xxxxxxxxx</IDEmisorFactura> 
  <NumSerieFactura>101-25</NumSerieFactura> 
  <FechaExpedicionFactura>21-01-2025</FechaExpedicionFactura> 
  </IDFactura>
- <Operacion>
  <TipoOperacion>Alta</TipoOperacion> 
  <Subsanacion>N</Subsanacion> 
  <RechazoPrevio>N</RechazoPrevio> 
  </Operacion>
  <RefExterna>101</RefExterna> 
  <EstadoRegistro>Correcto</EstadoRegistro> 
  </RespuestaLinea>