Muchas gracias por las respuestas sglorka, te lo agradezco mucho!
Ya me quedan claras las claves 17 y 11.
Pero en nuestro programa no hay ninguna marca para indicar si es "entrega de bienes" o "prestación de servicios".
Imagino que tendremos que añadirla, pero no se si a nivel de artículo o a nivel de impuestos (y cada artículo tiene un impuesto).
Ahora tenemos los impuestos típicos definidos, de cada tipo impositivo:
Exento
General
Reducido
Super Reducido
Supongo que tendría que indicar que esos son para entrega de bienes y crear otros iguales pero para prestación de servicios y que para cada artículo se indique cual le toca.
De esta forma al crear un detalle desglose para cada impuesto, ya podría indicar la clave que corresponde a cada línea de impuesto (que corresponde a uno o mas artículos de la factura).
Por cierto, esta marca de "entrega de bienes" o "prestación de servicios" solo sirve para IGIC y para esa clave 17 o también hace falta tenerla en cuenta en otros casos?
Sobre la clave 08 te agradezco mucho tus explicaciones pero sigo con dudas
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Tenia pensado que si un empresario de canarias vende a península era una exportación y si un empresario de península vendía a canarias también, pero por lo que veo hay varias posibilidades o varios condicionantes que se deben tener en cuenta y que no acabo de tener claros
El ejemplo que indicas de la clave 08 es solo si es prestación de servicios?
Cuando dices
Cita:
Empezado por sglorka
abre una entrada en tu programa para realizar Operaciones No Sujetas por reglas de localización y que sea el cliente quién decida qué es lo que quiere hacer.
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Te refieres una marca a nivel de la factura? o en cada artículo? o en impuestos?
Ya tenemos una propiedad a nivel de factura que tiene las opciones "interior", "intracomunitaria" o "extracomunitaria" y al indicar "extracomunitaria" ya marco la clave 02 exportación, pero veo que nos faltan mas propiedades para indicar mas casos.
Otra duda que tengo es en una venta de una empresa canaria a un cliente en canarias, si tiene que indicar alguna clave régimen especial o seria 01 régimen general? o tendría que indicar la 08?
Buf que lio! supongo que tu lo tiene claro porque lo vives cada día
Saludos y otra vez,
MUCHAS GRACIAS!
Cita:
Empezado por sglorka
Nadie se quiere mojar por lo que veo.....
Bajo ningún concepto dejes un desplegable abierto para que se elija la clave de régimen, esto tienes que controlarlo tú dependiendo de la operación que vas a realizar. En general pueden aparecer distintas claves de régimen en una misma factura con lo que complica la construcción de la misma pero hay varios caminos que puedes seguir para que sea más simple ya que no todas las claves se pueden combinar o son incompatibles entre sí (ver documento de validaciones )
La clave 17 del tipo IGIC sólo es de aplicación en Canarias y se aplica en el Régimen de Comerciante Minorista, empresas de venta al menor. Por lo tanto, si el cliente está acogido a este régimen todas las entregas de bienes se informan con la clave 17 como una operación Sujeta y Exenta. Pero también puede prestar servicios, estos servicios se informarán con la clave 01 de Régimen general como una operación Sujeta y NO Exenta. O sea, si se produce una venta (entrega de bienes) y además, te lo transportan a casa (servicio), esta operación llevarán las dos claves 01 General por el servicio con Igic aplicado y 17 como minorista Sujeta y exenta por la entrega de bienes. Esto es lo que deberías generar tu.
Las clave 11 se utiliza cuando emites factura de un alquiler de local o una casa. Deberías tener en tu programa una entrada para emitir facturas por este concepto y así, saber que estas facturas sólo llevan la clave 11.
La clave 08 se utiliza para emitir facturas NO Sujeta por reglas de localización ( entregar bienes o prestar servicios fuera del TAI ), como puedes ver en los ejemplos que aparecen en el link, una abogado sito en Madrid que presta asesoramiento a un empresario sito en Canarias no aplica IVA ya que la operación se aplica fuera de la Península. En este caso informará la clave 08 y No Sujeta.
El caso contrario es igual, abogado sito en Canarias que presta servicio a empresario sito en Madrid aplicará clave 08
Por lo tanto, abre una entrada en tu programa para realizar Operaciones No Sujetas por reglas de localización y que sea el cliente quién decida qué es lo que quiere hacer.
El resto de claves creo que no son problemáticas...
Con esto te quiero decir que dirijas la elección del documento a realizar para que sepas cómo actuar en consecuencia y que sea el cliente el que determine qué operación quiere realizar.
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Cita:
Empezado por sglorka
Abundando un poco más, la clave 02 Exportación no es compatible con ninguna otra, debe aparecer sola. Esta operación normalmente está asociada a Entrega de Bienes fuera del TAI, ventas a Canarias desde Península, Venta a otro País que no sea de la Unión Europea, y está Sujeta y Exenta.
Por lo tanto, no dejes una entrada en tu programa que diga, "Venta a Canarias" porque depende de varios factores que debas utilizar la clave 08 ó 02. Debes de crear una entrada que diga "Operación de Exportación" y que sea el cliente el decida hacerla por ahí o no. Tú aseguras que lo que entre en esa operación va a ir con la clave 02
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