Por lo que veo en tus registros de Facturas, en todos les pones:
Código:
<EmitidaPorTerceroODestinatario>D</EmitidaPorTerceroODestinatario>
Si pones esto, estas indicando una Autofactura, es decir que la factura te la ha emitido el Destinatario con su serie y numero, no las ha generado en tu SIF sino el del destinatario.
si el campo EmitidaPorTerceroODestinatario no le asignas valor no te lo pondra en el XML generado por SOAP.
Resp. ¿ Has probado a rellenar el nodo con 'D' y a enviarlo como una autofactura ?
Tampoco aparece el campo:
Código:
<FacturaSimplificadaArt7273>N</FacturaSimplificadaArt7273>
pones:
Código:
<FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
pero no especificas el anterior.
Resp. Es correcto, este nodo hay que identificarlo.
También te aparecen como en blanco estos dos:
Código:
<NumRegistroAcuerdoFacturacion/>
<IdAcuerdoSistemaInformatico/>
Si no especificas nada no deberia de aparecer por que no estas informado de elllos.
Resp. Aunque no asignes valor a estos dos nodos el sistema no da ningún tipo de fallo.
Estoy tambien suponiendo que los NIF se corresponden con sus nombres.