Cita:
Empezado por seccion_31
buenos dias
Las subsanaciones, no las entiendo, si alguien quiere y sabe colaborar en ello, soy todo oidos.
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Yo el tema de la subsanación lo entiendo así:
Las subsanaciones en alta inicial normalmente no se informan o se informa con N o en blanco al igual como RechazoPrevio
El encadenamiento sería el mismo que para cualquier alta o baja
Supuesto.1: He remitido a la AEAT y lo tengo en el registro de SIF una factura con un cliente erróneo. Corrijo el cliente en la factura y genero una nueva alta en el registro SIF el campo subsanación indicaría S y en el campo RechazoPrevio N
Supuesto.2: He remitido una factura a la AEAT y lo tengo en el registro SIF que ha generado algún tipo de error (Aceptada con errores). Corrijo el error y genero un nuevo registro de alta indicando en subsanación S y en el campo RechazoPrevio indicaré S.
En este supuesto no se admiten valores (Subsanación N y RechazoPrevio S) por lógica y según informa en las listas.
Supuesto.3: Emití una factura con algún tipo de error, pero esa factura no se encuentra registrada en la AEAT ( he pasado de NO Verifactu a Verifactu ). Corrijo la factura y genero un nuevo registro de alta indicando en subsanación S y en RechazoPrevio se indicaría X.
En este supuesto no se admiten valores (Sustitutiva N y RechazoPrevio X) por lógica y según informa en las listas
Si la factura ha sido rechazada totalmente entiendo que no existiendo en la AEAT sería corregir el error, y se remitiría como como alta inicial Subsanación N o en blanco y RechazoPrevio N o en blanco.
Aunque aquí tengo una duda si se debería de indicar Subsanacion S y RechazoPrevio X. Entiendo que no.
Ya digo yo lo veo así de sencillo. Desconozco si te refieres a esto.