[espinete]

Confirmado lo que quería decir en el primer post de este hilo: una factura enviada y "rechazada", la puedo reenviar sin problema tras corregir el error.

Es decir... La he podido reenviar, tras corregir el error, SIN especificar en ningún sitio que era una subsanación, ni RechazoPrevio ni nada.

¿Es porque no han habilitado esa comprobación en el entorno de pruebas? ¿las facturas rechazadas se pueden simplemente reenviar y punto? ¿O es que ellos ya se encargarán de quedarse "con la última, que es la buena"?

Esta es la prueba que he hecho:
- Envío una factura normal pero me salto un campo adrede
- Me devuelve "Error1100: Valor o tipo incorrecto del campo".
- Queda marcada como "Error".

Según el listado de errores, se trata de un error "que provoca el rechazo de la factura (o de la petición completa si el error está en la cabecera)".

He vuelto a añadir el campo que faltaba, le he dado a enviar y se envía y se acepta sin avisos.

¿Es normal?

Luego he hecho esta otra prueba:
- Factura con un error forzado en las cuotas, total, etc.
- me devuelve el error 2005 o 2006, que supuestamente es SUBSANABLE según el listado de errores
- La factura la "acepta con avisos"
- Propongo por lo tanto "subsanación"
- Corrijo el error y le doy a "enviar como subsanación"
- Me dice "Error 3000 Registro duplicado"

Así que ya no sé si tomarme unos días libres o qué, la verdad.