Cita:
Empezado por xamminf
Cuando hablas de "generar el registro de facturacion de ALTA" ¿ Te refieres a generar la parte del .xml relativo a esa ALTA de manera que el .xml final sólo sea el pegado de los trozos xml de las distintas facturas-registro que componen el envio ?
Se me está rompiendo alguna costura, pero habrá que suturar 
Gracias por responder |
No se si nos estamos entendiendo
Según la ley antifraude, inmediatamente en el momento emitir cada
factura (por ejemplo salvas la factura en una tabla facturas_ventas) también hay que crear un "
registro de facturación", que es un objeto XML con el formato especificado en la normativa, y con la información de la factura (por ejemplo salvar el XML en una tabla registros_facturacion).
En el caso de una nueva factura, el registro de facturación será una ALTA, pero también hay otros tipos de registros de facturación, por ejemplo para Anular.
En modo Veri*Factu (facturas verificables) todos los registros de facturación se tienen que remitir a la AEAT siguiendo un control de flujo establecido en la normativa.
Según entiendo de lo que explicas en tu ejemplo, detectas algún error en la factura (que no requiere generar una factura rectificativa) y por lo tanto se puede corregir usando Subsanación.
Para hacer esto, se tiene que generar un nuevo registro de facturación, con la información de la misma factura ya corregida y con las marcas pertinentes para indicar que es una subsanación.
Ese registro de facturación de subsanación también se tiene que remitir a hacienda.
Dependiendo del número de facturas que hagas y de la respuesta de hacienda en cada envío, debido al control de flujo es posible que el primer registro de facturación de la factura (el alta) todavía no se haya enviado cuando se genere el segundo registro de facturación de la factura (el de subsanación).
Pues en ese caso los dos registros (y los otros que estén en cola) estarán esperando que se pueda enviar y cuando "ya toque" se crea un nuevo XML (un paquete de varios registros de facturación) que contendrá tanto el alta como la subsanación de esa factura y otros registros de facturación de otras facturas si se da el caso.
Ese XML del "paquete" de registros de facturación se enviará a la AEAT y contestará con el estado de cada registro de facturación enviado.
Saludos