Cita:
Empezado por Logan05
Pero ¿y cuando se trate de otro cliente? es decir, me he equivocado de cliente al hacer la factura ¿sería correcto en este caso que al hacer F1 al cliente A, y darme cuenta de que no era ese cliente, entonces hacer -R4 al cliente A y +F1 al cliente B?
Entiendo que B no tiene porqué saber nada de mis errores con A, ni tengo que darle una factura que dice que rectifica a tal y cual por tal motivo, esa información SI es relevante en el caso de que sea el mismo cliente porque va a tener tres documentos y se entiende lo que ha pasado, pero para nada le veo el sentido en el caso de que sean clientes distintos.... es al cliente A al que le tengo que dar la R4 que explica la F1 que le he dado antes equivocadamente (y la compensa), y al cliente B le doy su F1 y tan contentos.
¿Estoy totalmente equivocado?
Gracias!!
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Por eso he puesto "
cuando estamos hablando del mismo cliente pero con un dato de Cif mal"
Si resulta que al primer cliente no iba esa factura, debes emitir un Abono (-F1, ya que no se encuentra entre los casos de emisión obligatoria de una factura rectificativa ) y para el segundo cliente que sí es correcto una F1