[ermendalenda]

Este tema es recurrente, pero os vuelvo a dar la opinión y conclusión a le que llegamos aplicando reglamento facturacion+verifactu:
Esto es para 2 pasos:
1)si el error es en el cif por que se ha puesto el cif de otro cliente:
A)si aún no se la has entregado:anulacion+reemision
B)si se la has entregado: abono+ reemision(las 2 normales) ya que el reglament9 de dacturacion no contempla rectif8cativas para corregir cifs.
2) si el error es em el nombre
Abono+ rectificativa (por sustitucion)
3) si el error es en cualquier otro dato, dirección código postal, y aunque verifactu diga que no hace falta que se la subsanen, yo hago lo mismo que en el caso 2, ya que creo recordar que ños cambios de datos del cliente entra dentro de las rectificativas.

Con esto nos curamos de varios escenarios:
1.Hemos hecho una factura a un cliente equivocado(cif ) y se la hemos enviado al cliente equivicado: se le manda el abono a el y la normal al cliente normal una factura normal, así nadie reclama nada más.
2.nos equivocamos con el nombre: Abono y rectificativa, tal y como dice la consulta vinculante, pero no es correcta para el caso anterior.


Me falta 1 pasito:
Factura para face:
Os recomiendo siempre abono y reemision con otra normal,
La mayoría de los organismos no aceptan rectificativas.
Y aunque no viene al caso, tenwd herramientas para edirar el xml de face, por que cada uno calcula los ivas en los totales de una forma diferente y a veces rechazan por eso(entre otras cosas que inventan para, posiblemente, retrasar el pago)
Espero que os ayude
Saludos