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Siguiendo con las dudas
Buenas, tengo alguna duda de cómo proceder, como comenta gizmo2025. Si un cliente factura 100 albaranes y tiene que modificar un albarán por qué el PvP estaba mal por ejemplo, que tendría que hacer,generar una factura de abono de los 100 albaranes y luego otra rectificativa por sustitución esos 100 albaranes? Crear un albarán en negativo del que está mal, crear el albarán nuevo corrigiendo en PvP y facturar los dos albaranes juntos , en este caso se trataría como una factura tipo f1? Otra opción, generar esos dos albaranes y no facturarlos hasta final de mes para que entre en la facturación mensual, está también sería una factura f1. Entiendo que si es un error en todos o la mayoría de los albaranes, lo suyo es hacer abono, generar los albaranes correctos y con esos hacer la rectificativa pero si es en un albarán no sé si es correcto lo que digo, que opináis?
Gracias.
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