Buenos dias compañeros. Feliz Verifactu¡¡¡
Tengo una duda (bueno, tengo diez mil dudas pero no quiero abusar).
Mi programa de hostelería emite facturas simplificadas y envía RF por medio del componente verifactuD7.
Cuando quiero rectificar una simplificada hago lo siguiente... (esta es mi duda)
Emito una factura en negativo (importe total en negativo) indicando factura y fecha rectificadas y la envío. El componente la "clasifica" automáticamente como R5 (rectificativas de fras. simplificadas por diferencias).
y luego emito la nueva factura y envío (F2).
Esto es correcto (de cara a Hacienda, claro)?
Yo aun sigo en preproducción, no cerré versión aún.
Gracias¡¡¡¡