Cita:
Empezado por adolphsys
Hola ermendalenda.
Al hacer una rectificativa en dos pasos, tanto la primera negativa (con serie ordinaria), como la segunda rectificativa (con serie alternativa) deben tener la fecha de expedición que corresponda (cuando el empresario tenga constancia del error, fecha actual o de sistema). Sin embargo la rectificativa (la segunda) debe llevar la fecha de operación de la rectificada.
- La fecha de operación equivale a la fecha de devengo del IVA.
- Si no hay fecha de operación se asume la de expedición de la factura.
- Los programas de gestores que importan facturas externas deberían saber esto.
Estoy de acuerdo contigo en que es un lío gordo este que han montado con las rectificativas  |
En la oficina estabamos discutiendo como hacer las rectificativas en dos pasos con facturas que dependen de albaranes. Cuando es en nuestro apartado de facturas manuales no hay problema pero cuando las facturas dependen de albaranes es un lio tremendo (nuestras facturas si vienen de albaranes no tienen lineas, sus lineas son la de los albaranes). Con lo que primero no tenemos claro donde indicar al cliente que tiene que hacer una rectificativa de una factura, ya que esta tiene que generar los albaranes en negativo, crear una factura negativa (no enviarla) y luego generar de nuevo albaranes en positivo y de alguna manera marcarlos como que cuando se vuelvan a facturar tienen que hacer una factura rectificativa y enviar los datos de la rectificativa a la AEAT. Hemos barajado varias opciones pero no esta nada claro cual es la forma más clara tanto para el cliente como para nosotros.