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Empezado por pablog2k

en la propia documentación de validación de errores te lo especifica:

8. FacturaSimplificadaArt7273 - Sólo se podrá rellenar con “S” si TipoFactura=“F1” o “F3” o “R1” o “R2” o “R3” o “R4”.

con lo cual, como comentaba anteriormente, F1 + destinatario y sin FacturaSimplificadaArt7273 es una factura de toda la vida, y F1 + destinatario y con FacturaSimplificadaArt7273 es un ticket que has identificado al destinatario. Porque lo has identificado en un ticket en vez de hacerle factura? Porque si, vete tu a saber , la ley lo permite. Entonces te toca meter el 'ticket' como F1 + destinatario + FacturaSimplificadaArt7273

9. FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d - Sólo se podrá rellenar con “S” si TipoFactura=”F2” o “R5”.

con lo cual, F2 sin destinatario y sin FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d , ticket de toda la vida, y F2 sin destinatario y con FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d , es una factura que no has identificado al destinatario. Porque no le has hecho un ticket entonces? vete tu a saber, la ley lo permite, entonces aunque es una factura sin identificar destinatario, entra como F2 + FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d y sin el nodo de destinatarios

con estas casuisticas, puedes hacer envios con F1 + destinatario (obligatorio con F1), F2 sin destinatario , y marcando FacturaSimplificadaArt7273 o FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d , y funciona

¿Y se podría dar el caso de una factura R5 (rectificativa en simplificadas) en la que se especifique destinatario? Si es afirmativo, ¿cómo se enviaría el RF?