[Carlos]

Empezado por ermendalenda

A ver si te he entendido, generas la factura el dia 1,, guardas esa fecha en contabilidad, y la emites el dia 8.
Vamos por pasos:
La factura la puedes generar el dia 1, pero la tendrias que dejar en estado borrador, si imprimes o emites algo de ese borrador, tiene que poner claramente "borrador" o similar, NUNCA factura, que te guardes esa fecha(dia 1) en un campo que no sea el de la fecha de emision es cosa tuya(fecha inicio borrador...). Cuanfo la quieras enviar la cambias de estado
PERO, aqui viene el kit de la cuestión, y según como trabaje facturacion, la numeracion de facturas tienen que ser secuenciales en nunero y fecha, no puedes tener fecha ni hora de emision de la factura 45 antes que la 44, maximo pueden solaparse 1 minuto.
Puedes hacer 2 cosas, tener una serie para ese tipo de facturas en las que no haya posibilidad de intercalar facturas manuales... o poner la nuneración en el momento de confirmarla/emitirla/generar el registro xml y darle otra serie para mantenerla como borrador y nunca meterla en contabilidad hasta ue cambie de estado a emitida

Es mucho más sencillo.
Es estos casos trabajas con proformas y cuando vas a 'facturar' las conviertes a facturas con la numeración que toque. En cuanto a la fecha...