Cita:
Empezado por espinete
Pongo las pruebas que he hecho hoy relacionadas con facturas raritas de este tipo (durante el finde haré más pruebas de esas con inversión sujeto pasivo, criterio de caja, recargo de equivalencia y otras cosas raras).
Todas las pruebas siguientes se han enviado al entorno de pruebas correctamente, sin errores:
Código:
Factura Península -> Canarias (productos) -> Exenta E2 + 02 (Exportación) -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Canarias (servicios) -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI) -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (productos) -> Exenta E2 + 02 (Exportación) -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (servicios) -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI) -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Península -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General) -> Se suma el IVA -> OK
Factura Península -> China -> Exenta E2 + 02 (Exportación) -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (ambos VIES) -> Exenta E5 + 01 (General) -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (NO VIES) -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General) -> Se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (Ven. Única) -> No Sujeta N2 + 17 (OSS/IOSS) (IVA francés) -> No se suma el IVA -> OK
Conclusión: solo se trata de 02 - Exportación cuando se venda a Canarias o a destinatarios de fuera de la CEE (China y más pa lejos) |
Hola, alguien ha creado una factura mixta de productos y Servicios, porque la aplicación de hacienda, no deja, se queja por mezclar los tipos de codificación.
Cita:
Alertas
Lista de productos y servicios de la factura
Si se han añadido productos/servicios no sujetos a IVA (N1/N2), no pueden haber otros productos/servicios distintos a esta categoría (S1, S2 o Exentas)
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He creado un material , Exenta E2 + 02 (Exportación), el aceite que le he cambiado, por ejemplo.
Y la mano de obra de cambiarlo, como ,No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI).
Y no me deja, podéis decir como lo habéis implementado, gracias.