Cita:
Empezado por mmm
Buenos días
Alguien sabe como proceder en el siguietne caso:
- Si al enviar un registro de facturación el XML es incorrecto y no se soluciona hasta el día siguiente
ENV:CLIENT|Codigo[4102].El XML no cumple el esquema.
- Nos encontramos en la situación de una factura con fecha expedición del día anterior, al generar un nuevo registro de facturación con el XML correcto ¿como se deberia proceder?
a) Alta
b) Alta, activando la check de incidencia
c) Alta subsanación (SRP) (Aunque realmente no se ha modificado nada, era el XML el que era erroneo)
¿que opción de las tres creeis que deberia ser?
Gracias
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Yo diria que tienes que generar un xml de la misma factura como
Subsanacion
Registroprevio=X
Fexhahoragenhuso...=fexhahkra de generacion de la subsanacion
Encadenarlo con el ultimo generado y enviar inmediatamente
La incidencia solo si tardas mucho en enviar el registro de subsanacio. Por algun problema.