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Empezado por keys
Hola.
Faq 219 de hacienda https://www.batuz.eus/es/preguntas-f...tracomunitaria
Te pongo un ejemplo de una factura de 125 Euros. Date cuenta que la factura que le llega es de 125 y tienes que simular el iva que le corresponde aquí(21%, 10% ....), si se deduce y se soporta.
Código:
<lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion>
<Cabecera>
<Modelo>240</Modelo>
<Capitulo>2</Capitulo>
<Operacion>A00</Operacion>
<Version>1.0</Version>
<Ejercicio>2026</Ejercicio>
<ObligadoTributario>
<NIF>NIF</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA QUE HACE EL BATUZ</ApellidosNombreRazonSocial>
</ObligadoTributario>
</Cabecera>
<FacturasRecibidas>
<FacturaRecibida>
<EmisorFacturaRecibida>
<IDOtro>
<CodigoPais>FR</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>FR12345678901</ID>
</IDOtro>
<ApellidosNombreRazonSocial>FRANCES DE FRANCIA</ApellidosNombreRazonSocial>
</EmisorFacturaRecibida>
<CabeceraFactura>
<NumFactura>12589</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>22-06-2026</FechaExpedicionFactura>
<FechaRecepcion>22-06-2026</FechaRecepcion>
<TipoFactura>F1</TipoFactura>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<DescripcionOperacion>COMPRA INTRACOMUNTITAR</DescripcionOperacion>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>09</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
<ImporteTotalFactura>151.25</ImporteTotalFactura>
</DatosFactura>
<IVA>
<DetalleIVA>
<CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>
<InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>
<BaseImponible>125.00</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaIVASoportada>26.25</CuotaIVASoportada>
<CuotaIVADeducible>26.25</CuotaIVADeducible>
</DetalleIVA>
</IVA>
<OtraInformacionTrascendenciaTributaria>
<FechaRegistroContable>22-06-2026</FechaRegistroContable>
</OtraInformacionTrascendenciaTributaria>
</FacturaRecibida>
</FacturasRecibidas>
</lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion>
La IA se esta inventando la mitad de las cosas  |
Muchas gracias por tu rapidez, keys
Al final entonces es por lo que veo es igual que una factura de compra de un proveedor nacional pero con el régimen de iva a "09"
Me pongo con ello.
Ya veía yo que estas IA son para otras cosas
