Buenos días,
Gracias a todos en primer lugar por compartir las noticias, código, esquemas.... en lo referente al SPFE.
En mi caso, trabajo con Visual Studio (C#). He "conseguido" generar un UBL 2.5, así como (creo) componer el SOAP 1.2 con el UBL 2.5 y enviarlo a la AEAT, aunque no ha habido suerte, dado que la respuesta dice que el servicio está deshabilitado temporalmente. No sé si alguien ha podido remitir alguna factura de prueba.
EndPoint:
https://prewww1.aeat.es/wlpl/SPFE-FA...endInvoiceSOAP
Aunque en realidad, mi pregunta es más bien a la hora de validar el UBL contra el Schematron .xslt que encontré en GitHub (
https://github.com/ConnectingEurope/...aster/ubl/xslt).
En este sentido, a la hora de validar el UBL contra el Schematron que indico, siempre aparecen 2 Warning ... y casi siempre 1 error. Entiendo que ese Schematron no es contra el que hay que validar finalmente (quiero creer que la AEAT sacará su propio .xslt con sus validaciones aunque todavía no he podido encontrarlo, quizá porque no se ha publicado todavía).
Pero si el UBL se valida contra ese .xslt que dispongo, el resultado es siempre el mismo:
* Warnings:
**** [UBL-CR-513]-A UBL invoice should not include the WithholdingTaxTotal
**** [UBL-CR-612]-A UBL invoice should not include the InvoiceLine Item AdditionalItemProperty ValueQualifier
(Pero en ambos casos, estas propiedades WithholdingTaxTotal y ValueQualifier sí que son utilizados según la documentación, para SPFE de la AEAT, aunque lanzan un aviso cuando se valida contra el .xslt que he podido localizar)
* Error:
[BR-CO-16]-Amount due for payment (BT-115) = Invoice total amount with VAT (BT-112) -Paid amount (BT-113) +Rounding amount (BT-114)
Y este error es el que realmente me preocupa, ya que para que desaparezca, en la propiedad LegalMonetaryTotal.PayableAmount, sería no incluir ni suplidos ni IRPF ... pero no va a coincidir entonces nunca con el total de la factura a pagar, ya que el total a pagar seria Base Exenta + Base No Exenta + IVA + Suplidos(si hubiese) - IRPF
Pero en la propiedad BT-115, si se hace esa operación, siempre sale este error, porque no coincide con la suma de BT-112 - BT-113 + BT-114, ya que faltaría sumar\restar los valores correspondientes a BT-179, según especificaciones de la AEAT, (Suplidos y Retención IRPF). Pero la validación .xslt actual, no contempla estos BT-179, con lo que me gustaría saber si alguien ha conseguido por alguna parte el .xslt del Schematron correspondiente, o si es que está todavía por publicarse.
Muchas gracias de antemano por vuestras opiniones y valoraciones al respecto.
Un saludo.