Error 1286

[Faneka]

Creo que algo han tocado para las exportaciones porque ahora cuando una factura esta exenta me devuelve el Error 1286 - Si el impuesto es IVA(01), IGIC(03) o vacio, solo se podrá informar OperacionExenta si ClaveRegimen es 02. He mirado en mi listas de errores y no lo tengo, luego mire en la web de AEAT y ese código tampoco lo tengo, lo curioso es que Operación Exenta la relleno cuando ClaveRegimen es 02, y tengo facturas igual que la que envie esta mañana pasadas sin problema, hasta compare los RF por si había algún cambio, nada, todo igual, pero ahora la rechaza.
No se si os ha pasado.

[gcqZW]

Mola que salgan errores que no están en la documentación jajaja gracias por el aviso.

[Faneka]

Y que encima no sea un error en si, porque lo tengo correcto por lo que veo.
Probar a enviar una factura de exportación a ver que tal.

La factura que envio y me salta ese error es el siguiente, pero ya digo que como esta llevo enviando desde el principio sin problemas.

<sum1:Destinatarios>
						<sum1:IDDestinatario>
							<sum1:NombreRazon>SOPHIA WEBSTER LTD</sum1:NombreRazon>
							<sum1:IDOtro>
								<sum1:CodigoPais>GB</sum1:CodigoPais>
								<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
								<sum1:ID>GB141286037000</sum1:ID>
							</sum1:IDOtro>
						</sum1:IDDestinatario>
					</sum1:Destinatarios>
					<sum1:Desglose>
						<sum1:DetalleDesglose>
							<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
							<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
							<sum1:CalificacionOperacion></sum1:CalificacionOperacion>
							<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
							<sum1:TipoImpositivo></sum1:TipoImpositivo>
							<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>460.75</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
							<sum1:CuotaRepercutida></sum1:CuotaRepercutida>
							<sum1:TipoRecargoEquivalencia></sum1:TipoRecargoEquivalencia>
							<sum1:CuotaRecargoEquivalencia></sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
						</sum1:DetalleDesglose>
					</sum1:Desglose>

[sglorka]

Empezado por Faneka

Y que encima no sea un error en si, porque lo tengo correcto por lo que veo.
Probar a enviar una factura de exportación a ver que tal.

La factura que envio y me salta ese error es el siguiente, pero ya digo que como esta llevo enviando desde el principio sin problemas.

<sum1:Destinatarios>
						<sum1:IDDestinatario>
							<sum1:NombreRazon>SOPHIA WEBSTER LTD</sum1:NombreRazon>
							<sum1:IDOtro>
								<sum1:CodigoPais>GB</sum1:CodigoPais>
								<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
								<sum1:ID>GB141286037000</sum1:ID>
							</sum1:IDOtro>
						</sum1:IDDestinatario>
					</sum1:Destinatarios>
					<sum1:Desglose>
						<sum1:DetalleDesglose>
							<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
							<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
							<sum1:CalificacionOperacion></sum1:CalificacionOperacion>
							<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
							<sum1:TipoImpositivo></sum1:TipoImpositivo>
							<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>460.75</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
							<sum1:CuotaRepercutida></sum1:CuotaRepercutida>
							<sum1:TipoRecargoEquivalencia></sum1:TipoRecargoEquivalencia>
							<sum1:CuotaRecargoEquivalencia></sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
						</sum1:DetalleDesglose>
					</sum1:Desglose>

En las operaciones Exentas no se debe informar los campos TipoImpositivo, CuotaRepercutida ni CuotaRecargoEquivalencia, aunque los mandes vacíos.

[Faneka]

Voy a revisarlo pero yo juraría que los envios anteriores estan igual y no tuve problemas. De hecho estuve revisando los RF anteriores para estos casos y estaban igual.

Justo, una factura de Enero por ejemplo paso correctamente, puede ser que ahora la validación la tengan bien y yo mal, le dare un repaso.

<sum1:RegistroAlta>
					<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
					<sum1:IDFactura>
						<sum1:IDEmisorFactura>XXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
						<sum1:NumSerieFactura>E-00001</sum1:NumSerieFactura>
						<sum1:FechaExpedicionFactura>15-01-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
					</sum1:IDFactura>
					<sum1:NombreRazonEmisor>21 SL</sum1:NombreRazonEmisor>
					<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>
					<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>
					<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
					<sum1:DescripcionOperacion>VENTAS</sum1:DescripcionOperacion>
					<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
					<sum1:Destinatarios>
						<sum1:IDDestinatario>
							<sum1:NombreRazon>SOPHIA WEBSTER LTD</sum1:NombreRazon>
							<sum1:IDOtro>
								<sum1:CodigoPais>GB</sum1:CodigoPais>
								<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
								<sum1:ID>GB141286037000</sum1:ID>
							</sum1:IDOtro>
						</sum1:IDDestinatario>
					</sum1:Destinatarios>
					<sum1:Desglose>
						<sum1:DetalleDesglose>
							<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
							<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
							<sum1:CalificacionOperacion></sum1:CalificacionOperacion>
							<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
							<sum1:TipoImpositivo></sum1:TipoImpositivo>
							<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>460.75</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
							<sum1:CuotaRepercutida></sum1:CuotaRepercutida>
							<sum1:TipoRecargoEquivalencia></sum1:TipoRecargoEquivalencia>
							<sum1:CuotaRecargoEquivalencia></sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
						</sum1:DetalleDesglose>
					</sum1:Desglose>
					<sum1:CuotaTotal>0</sum1:CuotaTotal>
					<sum1:ImporteTotal>460.75</sum1:ImporteTotal>
					<sum1:Encadenamiento>
						<sum1:RegistroAnterior>
							<sum1:IDEmisorFactura>XXXX</sum1:IDEmisorFactura>
							<sum1:NumSerieFactura>N-00033</sum1:NumSerieFactura>
							<sum1:FechaExpedicionFactura>15-01-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
							<sum1:Huella>ECA20C89C9BE36AE27ABE66764D193B9023D6137D0760FAC7697B6793D74B66A</sum1:Huella>
						</sum1:RegistroAnterior>
					</sum1:Encadenamiento>
					<sum1:SistemaInformatico>
						<sum1:NombreRazon>21 SL</sum1:NombreRazon>
						<sum1:NIF>xxxx</sum1:NIF>
						<sum1:NombreSistemaInformatico>CALZA21</sum1:NombreSistemaInformatico>
						<sum1:IdSistemaInformatico>CA</sum1:IdSistemaInformatico>
						<sum1:Version>25 1 13</sum1:Version>
						<sum1:NumeroInstalacion>1</sum1:NumeroInstalacion>
						<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
						<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
						<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>
					</sum1:SistemaInformatico>
					<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-01-15T16:42:18+01:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
					<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
					<sum1:Huella>6E99BC2053C5576312514D1852CEC1CFEDC99C0E057393DF40632F698BCF7272</sum1:Huella>
				</sum1:RegistroAlta>

[Faneka]

Algo más hay, acabo de lanzar una intracomunitaria que tambien es exenta y la mando igual pero esta pasa correctamente, el tema creo que es en ClaveRegimen que cuando es exportación va con 02, en ese caso es cuando da problemas. Voy a quitarle esos campos cuando sea exportación a ver que tal.

[rci]

Empezado por Faneka

Creo que algo han tocado para las exportaciones porque ahora cuando una factura esta exenta me devuelve el Error 1286 - Si el impuesto es IVA(01), IGIC(03) o vacio, solo se podrá informar OperacionExenta si ClaveRegimen es 02. He mirado en mi listas de errores y no lo tengo, luego mire en la web de AEAT y ese código tampoco lo tengo, lo curioso es que Operación Exenta la relleno cuando ClaveRegimen es 02, y tengo facturas igual que la que envie esta mañana pasadas sin problema, hasta compare los RF por si había algún cambio, nada, todo igual, pero ahora la rechaza.
No se si os ha pasado.

Ahora en el fichero de errores https://prewww2.aeat.es/static_files...res.properties ya aparece ese error 1286 pero ... yo diría que el texto está mal.

1286 = Si el impuesto es IVA(01), IGIC(03) o vacio, solo se podrá informar OperacionExenta si ClaveRegimen es 02.

En cambio en el documento de validaciones y errores https://www.agenciatributaria.es/sta...Veri-Factu.pdf el texto es distinto:

15.6.1 ClaveRegimen
Si Impuesto = “01” (IVA), “03” (IGIC) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA), si clave de ClaveRegimen es igual a “02”, solo puede estar cumplimentado OperacionExenta.

Esto ya tienen mas sentido. Imagino que la descripción del error 1286 en el fichero de texto de errores no es la correcta.