Anulación de factura.

[ninjajavier]

En el RF de factura anulada solo exigen indicar el nif del emisor de la factura, la serie factura y la fecha de expedición. El tema es que para cuadrar almacén y estadísticas de ventas etc es necesario generar también una factura de abono en negativo, al menos en mi programa.
No se como lo habréis hecho los demás. Y entiendo que dicha factura debería ir en una factura con serie R, que no tipo Rx.

[ermendalenda]

Empezado por ninjajavier

En el RF de factura anulada solo exigen indicar el nif del emisor de la factura, la serie factura y la fecha de expedición. El tema es que para cuadrar almacén y estadísticas de ventas etc es necesario generar también una factura de abono en negativo, al menos en mi programa.
No se como lo habréis hecho los demás. Y entiendo que dicha factura debería ir en una factura con serie R, que no tipo Rx.

Una serie diferente, es buena idea que si la muestras este claro que haga referencia a la anulacion y pongas "documento interno" o algo asi y no aparezca factura de abono ni nada por el estilo. Ten en cuenta que en el reglamento dicen que si tienen que acceder a los datos trinutarios, solo exiatan datos tributarios. Y por otro lafo tienes que tener en cuenta que la fecha de operacion de la anulación es la de la factura original, por si tienes que hacer algo contablemente.
La otra idra que ceeo que han hecho algun usuario es variar la factura dejando las lineas a cero, o algo así, pero creo que eso con lo de la conservacion y ttrazabilidad no se si puedes tener problemas.

[Carlos]

Empezado por ninjajavier

En el RF de factura anulada solo exigen indicar el nif del emisor de la factura, la serie factura y la fecha de expedición. El tema es que para cuadrar almacén y estadísticas de ventas etc es necesario generar también una factura de abono en negativo, al menos en mi programa.
No se como lo habréis hecho los demás. Y entiendo que dicha factura debería ir en una factura con serie R, que no tipo Rx.

Ya que estás tocando código, yo establecería que para sumar/contabilizar lo que sea, antes de lanzar el proceso que lo hace multipliques por "-1" las unidades y cuando acabe el proceso lo vuelves a multiplicar por "-1"; de esta manera tocas muy poco código, para ello sólo deberás tener en cuenta si la factura ha sido anulada o no ( que de hecho deberás guardar en algún campo esa información/dato).
Creo que es la manera más fácil y rápida de hacerlo.

[bmfranky]

Yo, antes de contabilizar la factura en estadisticas , compruebo la casilla anulada , si lo esta, la salto, en cuanto a estock , no lo uso y al anularla reimprimo la factura con un letrero en grande que pone anulada, para entregársela al la gestora para que la incluya en el libro, para no dejar huecos en la numeracion.

[espinete]

Nosotros en nuestro software no permitimos "anular" una factura. No lo tenemos previsto. Solo rectificativas o subsanaciones. Si quieres anular una factura, por el motivo que sea, pues que haga una rectificativa o una devolución. Es la única manera de que no haya dos facturas iguales que terminen por sumar sus importes.

Nuestro software incluye cientos de informes y listados usando ReportBuilder. Es imposible e inviable modificarlos para que ignoren las facturas que han sido "anuladas" pero siguen estando ahí en la BD.

[[newtron]]

Empezado por espinete

Nosotros en nuestro software no permitimos "anular" una factura. No lo tenemos previsto. Solo rectificativas o subsanaciones. Si quieres anular una factura, por el motivo que sea, pues que haga una rectificativa o una devolución. Es la única manera de que no haya dos facturas iguales que terminen por sumar sus importes.

Nuestro software incluye cientos de informes y listados usando ReportBuilder. Es imposible e inviable modificarlos para que ignoren las facturas que han sido "anuladas" pero siguen estando ahí en la BD.

Yo tengo el mismo problema pero lo que hago es anular las líneas de la factura de turno manteniendo la cabecera a cero con un texto de "ANULADA". De esta manera permites anular la factura y no desvaría el almacén ni los informes. Y por otro lado tampoco creo que venga mal que en un informe de facturas aparezcan las facturas anuladas siempre y cuando no lleven importe.

[ninjajavier]

Empezado por espinete

Nosotros en nuestro software no permitimos "anular" una factura. No lo tenemos previsto. Solo rectificativas o subsanaciones. Si quieres anular una factura, por el motivo que sea, pues que haga una rectificativa o una devolución. Es la única manera de que no haya dos facturas iguales que terminen por sumar sus importes.

Nuestro software incluye cientos de informes y listados usando ReportBuilder. Es imposible e inviable modificarlos para que ignoren las facturas que han sido "anuladas" pero siguen estando ahí en la BD.

Creo que es la mejor opción.

[Carlos]

Empezado por espinete

Nosotros en nuestro software no permitimos "anular" una factura. No lo tenemos previsto. Solo rectificativas o subsanaciones. Si quieres anular una factura, por el motivo que sea, pues que haga una rectificativa o una devolución. Es la única manera de que no haya dos facturas iguales que terminen por sumar sus importes.

Nuestro software incluye cientos de informes y listados usando ReportBuilder. Es imposible e inviable modificarlos para que ignoren las facturas que han sido "anuladas" pero siguen estando ahí en la BD.

Eso no está bien. No es correcto.
Si emites una factura por error con mi NIF y después una rectificativa, te monto un pollo del copón. Mi NIF no puede salir en operaciones que no he hecho. Por qué es mi NIF y yo no quiero. No hay discusión.

Ya sé que hay miles de listados y demás, pero el tema de anular facturas creo que viene del 2012. (Corríjanme por favor).

Por otro lado, coges la factura anulada y la metes en otra tabla de 'anuladas', y no deberás tocar listados ni demás.

[espinete]

Empezado por Carlos

Eso no está bien. No es correcto.
Si emites una factura por error con mi NIF y después una rectificativa, te monto un pollo del copón. Mi NIF no puede salir en operaciones que no he hecho. Por qué es mi NIF y yo no quiero. No hay discusión.

Ya sé que hay miles de listados y demás, pero el tema de anular facturas creo que viene del 2012. (Corríjanme por favor).

Por otro lado, coges la factura anulada y la metes en otra tabla de 'anuladas', y no deberás tocar listados ni demás.

Tener una factura a tu NIF y después otra rectificativa que la "anule" no te supone ningún problema, salvo que te dañe el orgullo o la dignidad, pero poco más.
Cualquiera puede ponerse a hacer facturas falsas a tu NIF si quisiera y no puedes evitarlo. De hecho, ni te vas a enterar. Cualquiera que tenga tu NIF puede mañana mismo ponerse a emitir y enviar facturas con el NIF tuyo y no te enterarás nunca, así que eso de "montar un pollo del copón" no tiene sentido.

[ermendalenda]

Empezado por espinete

Nosotros en nuestro software no permitimos "anular" una factura. No lo tenemos previsto. Solo rectificativas o subsanaciones. Si quieres anular una factura, por el motivo que sea, pues que haga una rectificativa o una devolución. Es la única manera de que no haya dos facturas iguales que terminen por sumar sus importes.

Nuestro software incluye cientos de informes y listados usando ReportBuilder. Es imposible e inviable modificarlos para que ignoren las facturas que han sido "anuladas" pero siguen estando ahí en la BD.

Te aconsejonque contemples la opción, aunque sea xon un superusuaro logueado. La peña está muy asustada y van a cruzar datos de lo deckarado en xompras xon lo que le han emitido por verifactu, esto no existe con el SII pero sí con verifactu. Si el receptor recibe una factura que no contempla, esperate cualquuer cosa, al menos que puedas anularla aunque sea mas tarde. En la web de verifacgu, al menos de momento, no permiten anular facturas reañizadas por otro SII.
Otra cosa son los tiquets, ya sí veo que puedes obviar el mecanismo de anulacion, aunque te slatas tambien lss reglas.

[espinete]

Empezado por ermendalenda

Te aconsejonque contemples la opción, aunque sea xon un superusuaro logueado. La peña está muy asustada y van a cruzar datos de lo deckarado en xompras xon lo que le han emitido por verifactu, esto no existe con el SII pero sí con verifactu. Si el receptor recibe una factura que no contempla, esperate cualquuer cosa, al menos que puedas anularla aunque sea mas tarde. En la web de verifacgu, al menos de momento, no permiten anular facturas reañizadas por otro SII.
Otra cosa son los tiquets, ya sí veo que puedes obviar el mecanismo de anulacion, aunque te slatas tambien lss reglas.

Dices "si el receptor recibe una factura que no contempla"...

1. No tiene por qué recibirla
2. Si la recibe y después recibe la rectificativa, si se enfada es su problema

[rci]

Empezado por espinete

Nosotros en nuestro software no permitimos "anular" una factura. No lo tenemos previsto. Solo rectificativas o subsanaciones. Si quieres anular una factura, por el motivo que sea, pues que haga una rectificativa o una devolución. Es la única manera de que no haya dos facturas iguales que terminen por sumar sus importes.

Nuestro software incluye cientos de informes y listados usando ReportBuilder. Es imposible e inviable modificarlos para que ignoren las facturas que han sido "anuladas" pero siguen estando ahí en la BD.

Nosotros igual. no permitimos anular. Si rectificativas por diferencias o por sustitución.

Empezado por Carlos

Por otro lado, coges la factura anulada y la metes en otra tabla de 'anuladas', y no deberás tocar listados ni demás.

En nuestro caso esto no es tan fácil, no podemos "mover" una factura de una tabla a otra, hay muchas tablas relacionadas y dependencias.
A parte que también hay la afectación al stock por ejemplo.

De momento no permitimos anular.

[sglorka]

Empezado por ninjajavier

En el RF de factura anulada solo exigen indicar el nif del emisor de la factura, la serie factura y la fecha de expedición. El tema es que para cuadrar almacén y estadísticas de ventas etc es necesario generar también una factura de abono en negativo, al menos en mi programa.
No se como lo habréis hecho los demás. Y entiendo que dicha factura debería ir en una factura con serie R, que no tipo Rx.

Yo sólo dejaría disponible la anulación de una factura si ésta ha sido emitida el mismo día de la anulación y no ha sido impresa o exportada a Pdf para incluirla en un email. La anulación la efectuaría como indica el Reglamento de Verifactu, emitiendo un registro de anulación y además poniendo a cero las unidades de la factura en mi Erp para que dicha factura no afecte a nada.
En cualquier otro caso, la anulación ( como no es un caso de rectificación ) la haría emitiendo una factura de abono.

[[duilioisola]]

La anulación es algo que solo se puede hacer en casos muy específicos.
Una cosa es rectificar o abonar una factura y otra anular.
En un funcionamiento normal de una empresa, las anulaciones no deberían darse casi nunca.

Si le hice una factura al cliente A y era para el cliente B deberé anular la factura si Verifactu ya la ha aceptado.
No puedo hacer abonos ya que no es una transacción entre la empresa y el cliente A.

Diferente es si me equivoqué en el importe. En ese caso NO ES VALIDO ANULAR la factura. Deberé hacer abonos o rectificaciones.

[ermendalenda]

Empezado por duilioisola

La anulación es algo que solo se puede hacer en casos muy específicos.
Una cosa es rectificar o abonar una factura y otra anular.
En un funcionamiento normal de una empresa, las anulaciones no deberían darse casi nunca.

Si le hice una factura al cliente A y era para el cliente B deberé anular la factura si Verifactu ya la ha aceptado.
No puedo hacer abonos ya que no es una transacción entre la empresa y el cliente A.

Diferente es si me equivoqué en el importe. En ese caso NO ES VALIDO ANULAR la factura. Deberé hacer abonos o rectificaciones.

Si es una factura que nunca debió emitirse, y no se ha entregado a nadie=no emisión, se puede anular, que la haya aceptado o no verifactu, es otro cantar, ya que puede darse el caso, además de que es un nif incorrecto, revocado, caducado... y por tanto puede que nunca se haya aceptado, pero a pesar de eso no tiene que ver con la aceptación o no, piensa que están los No verifactus, los SiI, los OT en situaciones especiales sin obligacion de envio ni no verifactu, previo permiso(no se si habrá algún caso)
Si ya se ha entregado , procede abono y reemision, si no se ha entregado a elegir, anulación o abono y reemisión.
Las anulaciones van por otros reglamentos al de verifactu, ROF y LIVA, verifactu define el esquema y las obligaciones especificadas en su reglamento.

[ermendalenda]

Ademássi eso fuera así, no existiriá el esquema de anulación.

[Decanato]

Empezado por ninjajavier

En el RF de factura anulada solo exigen indicar el nif del emisor de la factura, la serie factura y la fecha de expedición. El tema es que para cuadrar almacén y estadísticas de ventas etc es necesario generar también una factura de abono en negativo, al menos en mi programa.
No se como lo habréis hecho los demás. Y entiendo que dicha factura debería ir en una factura con serie R, que no tipo Rx.

Yo con la anulación propongo generar un documento de almacén que compense las salidas que di en la factura para que me deje las existencias como estaban, es decir, reproduzco en ese documento los apuntes de la factura pero en signo contrario y asigno esos apuntes al cliente en cuestión para que no me desvirtúe las estadísticas.