SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[mrobles]

Empezado por xamminf

Hola mrobles y amigos,

¿ Cual sería la vía de una factura de abono emitida ?

¿ Rectificativa por diferencias, quizás ?

Gracias

Hay 3 tipos de rectificativa y la tuya es la primera


8.1.9. Alta Factura Rectificativa por sustitución “S” en el Libro de registro Facturas Expedidas
Factura rectificativa. Corrección
de una factura errónea tipo:
por sustitución S
Envío de una nueva factura con:
Tipo de operación A0.
Claves de tipo de factura R1, R2 o R3.
Tipo de factura rectificativa = "S".
Se trata de una nueva clave única de la
factura, diferente de la factura original.
La clave única de la factura rectificativa no
debe existir previamente.
Obligatorio consignar los importes
sustituidos (Base rectificada y Cuota
rectificada)
Opcional identificar la relación de facturas
rectificadas en el campo.
Alta de la factura rectificativa. Podrá
quedar como correcta o como
errónea.
Cuando la rectificación se haga por “sustitución” se deberá informar de la rectificación efectuada señalando igualmente el importe de dicha
rectificación. Esta información se podrá realizar:
- Opción 1: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”,
“cuota” y en su caso “recargo” y a su vez de los importes rectificados respecto de la factura original en los campos “base rectificada”, “cuota
rectificada” y en su caso “recargo rectificado”.
- Opción 2: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”,
“cuota” y en su caso “recargo” y de otro registro en el que se informe de los importes rectificados.

8.1.9.1.Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 1”
Ejemplo operativa:
Ejemplo: La factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación.
OPCIÓN 1: La modificación por sustitución supondría emitir una factura rectificativa con base imponible de 800 € y cuota 168, en la que se indicará que la rectificación
realizada es de 1000 € por la base imponible rectificada y 210 € por la cuota rectificada.
- Se informará de dos campos adicionales con "la base rectificada" (1.000) y la "cuota rectificada" (210), con independencia de su signo.
- Importe total: se indicará el importe final válido 968.
- Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168.

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