Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[DarkDudae]

Empezado por seccion_31

ya tengo implementado por decir algo las facturas exentas, añadiendo un campo al desglose de iva, con el identificador de la exencion, pero ...

hasta aqui llegamos, porque no me aclaro con el valor ClaveRegimen (mis conocimientos fiscales son muy limitados)

Parece que no hay conexión directa entre la clave del régimen y el motivo de la excenxión de IVA. Te paso la informsción que he encontrado:

Tabla de Claves de Régimen (ClaveRegimen)

Este campo indica el régimen de IVA aplicable a la factura.

ClaveRegimen Descripción
01 Régimen General
02 Régimen Especial de Recargo de Equivalencia
03 Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca
04 Régimen Especial de Bienes Usados, Objetos de Arte, Antigüedades y Objetos de Colección
05 Régimen Especial de Agencias de Viaje
06 Régimen Especial del Criterio de Caja
07 Régimen Especial del Grupo de Entidades
08 Régimen Especial del Oro de Inversión
09 Régimen Especial de Agencias de Viajes que actúan como Mediadores en nombre y por cuenta ajena
10 Régimen de Comercio Intracomunitario
11 Régimen aplicable a las Ventas a Distancia y determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios
12 Régimen especial del IVA para Trabajadores Autónomos Extranjeros en España

Por otro lado, tenemos los motivos de la excenxión.

Tabla de Motivos de Exención (E1-E6) (Campo: CausaExencion)

Código Descripción
E1 Operaciones exentas por el artículo 20 de la Ley del IVA (ej. sanidad, educación, seguros, servicios financieros, alquiler de viviendas).
E2 Operaciones no sujetas por reglas de localización (servicios prestados fuera de España según los artículos 69, 70 y 72 de la Ley del IVA).
E3 Operaciones sujetas y exentas por el artículo 21 (exportaciones de bienes fuera de la UE).
E4 Operaciones sujetas y exentas por el artículo 22 (zonas francas, depósitos aduaneros y otros regímenes especiales).
E5 Operaciones sujetas y exentas por el artículo 23 (Régimen de viajeros, es decir, devoluciones de IVA a turistas no residentes en la UE).
E6 Operaciones sujetas y exentas por los artículos 24 y 25 (entregas intracomunitarias de bienes y servicios).

Ejemplo:

Si vendes un producto a una empresa en Alemania (operación intracomunitaria), la configuración correcta sería:
• ClaveRegimen = 10 (Comercio Intracomunitario)
• Motivo de Exención = E6 (Entrega intracomunitaria exenta de IVA)

Si emites una factura exenta de IVA por una exportación, usarías ClaveRegimen = 01 (régimen general) y motivo de exención = E3.

En ambos casos al TipoImpositivo le meteríamos el 0.