referencia de recibos en facturas

[ebeltete]

Perdon en el mensaje anterior quise decir que los ID de las facturas son unicos y no es el numero que el cliente ve en el papel.

Empezado por ebeltete

Esta claro que el id de la factura y el id del recibo no son unicos y son clave primaraia en la tabla.
Me parece interesante lo de marcoszorrilla:
.

[ebeltete]

Ahora si con un mismo recibo el cliente paga parte de dos facturas diferentes.
Ej.:
Factura Nº 101 = $ 2.000
Nº 102 = $ 1.500

Recibo Nº 13 = $ 500 paga: factura Nº 101 = $ 200 y Factura Nº 102 $ 300

Creo que en ese caso no estaria contemplando el monto que le asigno a cada factura de ese recibo, porque si utilizo un campo para eso, cuando tenga que ingresar otro recibo tendria que crear otro campo, y asi sucesivamente.
Por eso es que me parece mejor hacer un detalle donde cada recibo tenga uno o mas renglones que especifique a que facturas se refiere y que monto se le asigna a cada factura. Yo lo estaba haciendo en una tabla donde tenia cuatro campos
ID_factura = es el ID de la factura
ID_recibo = es el ID del recibo
Monto_factura = es el monto que paga de la factura
monto_recibo = es el monto del recibo que se le asigna a esa factura

Saludos.

[lbuelvas]

Interesante tema, quiero compartir con ustedes mi experiencia en un proyecto
en el que nos pedian algo un poco mas complejo.

Nosotros llamamos "conciliaciones" al proceso de ir descontando el saldo pendiente a cancelar por factura.

La empresa nos pidio que se hiciera automaticamente para algunos clientes y manualmente para otros, me explico, hay clientes a los que no les interesa como estan pagando sus cuentas pues llevan mentalmente su total de facturas y su total de abonos, sin embargo otros clientes cunado efectuan sus pagos indican que facturas estan cancelando y puede suceder que con un abono (recibo) paguen parte de una y parte de otra factura.

El modelo que elaboramos fue el siguiente:

Tercero:
  Codigo_Tercero Integer (PK)
  ...
  Cliente_Saldo_Automatico
  Cliente_Saldo_Actual

Factura:
  Numero_Factura (PK)
  Fecha_Documento
  Codigo_Cliente (FK -> Tercero)
  Valor_Total
  Valor_Conciliado
  Saldo_Por_Conciliar
  ...

Abono:
  Numero_abono (PK)
  Fecha_Documento
  Codigo_Cliente (FK -> Tercero)
  Valor_Total
  Valor_Conciliado
  Saldo_Por_Conciliar
  ...

Conciliacion:
  ID_Conciliacion (PK automatico)
  Fecha_Conciliacion
  Numero_Abono   (FK -> Abono)
  Numero_Factura (FK -> Factura)  
  Valor_Conciliacion
  ...

Explicacion:

El campo Cliente_Saldo_Automatico tiene dos pocibles valores S/N, si el valor es S el sisterma automaticamente concilia los documentos con saldo pendiente por conciliar.

En el sistema cuando las conciliaciones son manuales, se "cruza" un abono contra una o mas facturas, en ocasiones el pago es mayor que lo que debe el cliente, entonces quedan un saldo pendiente por cruzar.

El modelo real es un poco mas complejo porque se maneja otros documentos como son NotasDebito y NotasCredito.

Espero que les sea de utilidad.

[[Lepe]]

ebeltete busca en google por "Normalizar tablas" o "formas normales", eso te ayudará a dividir las tablas de forma precisa.

Saludos.